南华大学105 学年度内部稽核工作计画 - 南华大学秘书室.PDFVIP

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2017-09-06 发布于天津
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南大年度部稽核工作一依本校部控制稽核小置及施法第五定理二目的定期追年度部控制稽核告揭露之缺失改善情形持查核各作作之差提供改建以助校核部控制制度之有效程度衡量本校之效果及效率保部控制制度得以持有效作三稽核小任及校之人事活活活教事活生事活活研究展活及理活之事後查核金出理之事後查核校金行存款及有券之上增效率少不支出之查核及建校之案稽核事其他稽核事四本年度稽核事教育部私立大校院校展面查自表目含本校助管控制需於每年月日前交容含已建立部控制制度董事通已依定置兼任稽核人稽核已行完竣包含稽核告及追告送校核副本交

南華大學105 學年度內部稽核工作計畫一、依據：本校「內部控制稽核小組設置及實施辦法」第五條規定辦理。二、目的：定期追蹤年度內部控制稽核報告揭露之缺失改善情形，並持續查核各項作業現況與標準作業規範（SOP ）之差異，適時提供改進建議，以協助校長檢核內部控制制度之有效程度，衡量本校營運之效果及效率，確保內部控制制度得以持續有效運作三、稽核小組任務及範圍： 1.學校之人事活動、財務活動、業務活動、教學事