Xx桑拿水疗会筹经营创业预算分析计划方案3.docVIP

水疗会所 经 营 预 算 分 析 目 录 一、项目投资分析 二、各项营业收入分析 三、主要营收项目利润分析 四、成本投入分析 五、水疗会筹备前期资金投入分析 六、总结 经营预算分析 一、项目投资分析： 郊生态度假区，预计营业面积4000平方（其中水区约1200平米，休息区约1600平米，房间及其他区域约1200平米。 根据市场调查结果及当地消费习惯，此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目，最终消费模式确定为“通票制”，即不免浴资，含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验，价格定位为98元/人； 按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力，本项目定位于中高端，按正常4000㎡ 营业面积计算，装修成本约在2000元/㎡，总体装修成本为800万左右；物资采购约700万左右（其中家私、电器约140万，布草、工衣、营业用品、办公用品约150万，功能设施设备约360万，其他约50万），共计投资约1500万。 总投入资金分析表 类型 预计投入资金 总投入资金比例 装修 约800万 53％ 家私电器 约140万 9％ 布草、工衣、营业用品 约150万 10％ 功能设备 约360万 25％ 其他 约50万 3％ 二、各项营业收入分析： 根据周边私营水疗场所每天客流分析，平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右，其中昆明游客占七成，主要