服务监视与测量控制程序.docVIP

天津天龙液体化工储运有限公司程序文件 文件编号: TJTL-QP8.2-04 修改状态: A/0 服务的监视和测量控制程序 生效日期: 页 码: 1/2 1. 目 的 为了保证在服务过程中保证顾客财产质量的要求得到满足，确保和验证质量的符合性，特制定本程序。 2. 范 围 本程序规定了服务过程的监控依据、范围、内容、方法和要求。 本程序适用于对所策划的服务实现过程，对保管的顾客财产质量要求得到持续满足，对未能达到所策划的结果采取适当的纠正和预防措施。 3. 职 责 3.1总经办负责对服务过程中保管顾客财产质量全过程的监视和测量。 3.2各部门经理负责对本部门职责内服务过程中，保管顾客财产质量全过程的监视和测量。 4. 程 序 4.1服务过程中确保顾客财产质量的实现过程的策划。 4.1.1商务部、总经办和工艺部门按要求对顾客财产质量满足要求进行策划，确定满足顾客财产质量要求的服务关键点，以及关键点的内容、方法和手段。 4.1.2商务部、总经办和工艺部门负责按照策划的结果编制《作业流程图》和《作业指导书》，报经总经理审批后，发放到执行部门。 4.2商务部、总经办和工艺部门按编制的作业程序实施操作，并对各环节进行自查。 4.2.1工艺部门负责顾客财产在交货点前的封样留存，并填写《样品留存记录表》。 4.2.2储罐进货前由工艺部门填写《作业通知单》，并由工艺部门检验合格后方可作业。 4.2.3在装汽车、火车前，作业人员应对提货车辆进行一般检验（视觉、嗅觉等）或通知提货人，检查槽车内是否有异物或其他不良现象，并做好记录。 天津天龙液体化工储运有限公司程序文件 文件编号: TJTL-QP8.2-04 修改状态: A/0 服务的监视和测量控制程序 生效日期: 页 码: 2/2 4.2.4消防监护巡查人员负责对罐存货物的每日24小时的监控，发现异常及时按程序报告。 4.2.5工艺部门经理每季度对本部门关于顾客财产质量状况进行自查，并将自查结果上报总经办，总经办负责对公司质量目标实现情况进行考核。相关部门经理对未实现目标进行分析后提出改进意见，并制定纠正措施。在下次对目标评审时验证其纠正措施的有效性。 4.2.6工艺部门经理对本部门的服务过程进行自查，对不合格项按照《不合格服务控制程序》（TJTL-QP8.3-01）处理。 4.2.7每季度末公司内审小组在各业务部门配合下对各部门是否按照操作规范进行操作，服务提供是否规范进行抽查，并填写《服务质量抽查记录》上报总经理。 4.2.8公司内审小组将服务质量抽查结果公布并存档，对于检查出的不合格服务，按《不合格服务控制程序》（TJTL-QP8.3-01）处理。 5.相关文件 《仓储服务提供控制程序》 （TJTL-QP7.5-01） 《不合格服务控制程序》 （TJTL-QP8.3-01） 6.质量记录 《服务质量抽查记录》 (TJTL-QR8.2-03-01) 《样品留存记录表》 (TJTL-QR8.2-04-01) 《天龙公司储罐清洁作业调度令》 (TJTL-QR7.5-01-03N)