非连续性生产质量管理程序.doc

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司及分子公司。 本管理办法适用于非连续性生产的质量管理。 2 目的 规范公司非连续性生产时所需要特别关注和检查的内容，以达到产品符合性要求、杜绝批量重大质量问题发生、满足顾客需求。 3 术语和定义 非连续性生产：指连续停产5工作日以上，或/和在一周内出现3次（含3次）以上。 4 职责 4.1 质量部成品检验处 4.1.1 负责本流程的有效实施和管理。 4.1.2 负责对各单位执行情况进行评价，并纳入激励与考核。 4.1.3 负责制定非连续性生产质量控制方案。 4.1.4 负责监督各单位实施质量控制方案。 4.2 生产厂：负责过程环节质量控制方案的实施。 5 工作程序及流程 5.1 工作程序 5.1.1 入厂环节控制 1）开班前在入厂验收时，检查零部件是否存在久置可能出现的问题（包括锈蚀等）。 2）质量部成品检验处取消非连续性生产条件下风险供应商产品免检资格，重新确定抽检比例对每批次产品实施抽检。 3）开班前质量部成品检验处组织对仓储零部件质量情况进行拉网式检查。 5.1.2 过程环节控制 1）生产厂各班组恢复生产前五件产品必须由班组长和过程检验员实施检查，检查项目必须包括本班组的作业内容，并作好相应记录，记录件数，检验人员，车身条码号和质量状况。如果发现质量问题，应立即采取措施，措施实施后重新检查五件，合格后方能恢复正常生产； 2）生产厂各班组必须对生产设备进行点检和维护一次； 3）生产厂各班组长对关重工位进行清理，对关重工位的关重特性进行确认，关重工位人员考核合格方能上岗，并由车间重点管理； 4）班组长和过程检验员对恢复生产前自制件以及半成品实施实物检查； 5）班组长和过程检验员对恢复生产前五件成品实施检查。 6）质量部负责生产厂过程检验控制。 5.1.3 整车出厂控制 （1）当班班长对开班前10辆下线车进行复检，及时发现漏检问题（尤其检查是否存在久置可能出现的问题，包括锈蚀等）； （2）加大总装厂停车场抽检比例，对开班首批整车进行加倍实车抽查。 5.1.4 效果检查评价 （1）检查零部件因久置出现锈蚀等问题，质量部成品检验处立即取消非连续性生产条件下风险供应商产品免检资格，对产品进行百分之百检查，针对锈蚀等问题对供应商进行考评，待问题解决后方可执行免检资格(见附录B.1)。 （2）检查整车质量，一旦出现锈蚀等问题，对总装车间停车场整车加倍检查，查明原因立即整改。必须达到交付要求。 5.2 工作流程 5.2.1 非连续性生产质量管理流程 （1）非连续性生产质量管理流程图1。 图1 非连续性生产质量管理流程图 （2）非连续性生产质量管理流程说明见表1。 表1 非连续性生产质量管理流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 入厂控制 质量部 1个工作日 入厂零部件 高风险供应商名单、零部件检验报告 2 过程控制 生产厂 3个工作日 作业指导书 设备点检/维护记录、抽查报告 3 出厂控制 质量部 1个工作日 下线产品 检查报告 4 效果检查评价 质量部 3个工作日 非连续性生产质量控制环节检查清单 检查/评价报告 6 记录 序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限 1 非连续性生产质量控制环节检查清单 附录B.1 HF-ZL42-R01-01 质量部 3年 7 附录 附录A 参考标准 无。 附录B 记录模板 附录B.1 非连续性生产质量控制环节检查清单 见表B.1。 表B.1 标准范本见附录B.1。 附录C 引用文件列表 见表C.1 序号 参考文件 文件编号 管理部门 附则 本程序起草单位：质量部 本程序起草人：杨树斌 本程序审核人：王 成 本程序批准人：尹雪峰 发布/修订记录 发布/修改日期 实施日期 变更理由 修订内容 2014.6.4 2014.6.17 机构调整 组织机构调整 非连续性生产质量管理程序 Q/2A ZL42-2014 第 7 页 共 7 页 流程名称:非连续性生产质量管理流程 流程拥有者:质量部 时间 质量部 生产厂 开始 1.入厂控制 2.1过程环节控制 3.出厂控制 结束 1个工作日 3个工作日 1个工作日 3个工作日 2.2过程环节控制 N 4.效果检查评价 Y Sheet3 Sheet2 Sheet1 非连续性生产质量控制环节检查清单 序号 环节 控制内容 控制项目 控制方式 输出物 评价单位 备注 入厂 风险零件实物监控 开班前在入厂