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黄石东贝电器股份有限公司企业标准 物料仓储管理标准(C/3) QG/HD09.19-01 物料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存物资、半成品、成品的均衡、适量。为了提高仓库物料的管理水平，做到物料数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流通畅通，并能最大限度地防止企业流动资金被储存的物料所占用，特制定本标准。 范围 本标准规定了公司仓库物料、半成品及成品的管理职责及管理内容。 本标准适用于黄石东贝电器股份有限公司。 引用标准 《物资管理部工作标准》 管理职责 3.1经营财务部负责公司仓库各类物资、成品的具体管理，主要管理职责有： 负责按规定对公司生产经营所需的各类物资及成品入库、出库的具体管理工作。 定期盘点及帐物核对，接受财务人员定期稽核。 对贮存在仓库的各类物资及成品原有质量的保持负责，对质量状态的正确、及时传递负责。 对库存物资及成品报表的及时性、真实性、准确性负责。 对各类物资及成品的原始凭证和相关记录的保存负责。 监控库房的环境质量，保持库房的整齐和整洁，并对库房物资的安全负责。 3.2物资采购部、设备管理部负责及时办理物料的入库手续及不合格物料的退货工作。采购部同时负责工位器具的委外制作和委外维修。 3.3质检部检验员负责报检物料的抽样及还样工作。 3.4生产制造部负责半成品库物资的管理，负责各部门申报的《生产类零星采购计划》的审核。 3.5技术开发部负责对新品开发样件、技术改型后遗留物料、技术封存物料的及时消耗及工位器具的设计。 3.6各生产车间负责按照本管理标准进行过程物资、半成品的进出手续办理，负责在用工位器具的管理和维护，负责工位器具制作的申报。 3.7装配车间负责成品附件的入库。 管理内容与要求 4.1仓库物料管理 4.1.1进库管理 4.1.1.1 物资回厂后，库管员应通知搬运工，由搬运工将货物搬运到相关库房，按库管员指定的地点及要求进行摆放。仓库管理员要根据最高最低储备定额、生产计划、新产品试制计划或零星采购单进行数量的控制，并根据有业务员及送货单位经办人签字的供方“送货清单”核对进库物资的名称、规格型号、数量是否一致，在“送货清单”签字确认，并在“进库物资记录表”上作相应的登记，办理进库手续。有要求但未经质量认证的物料，凭技术开发部下发的通知单进库。 4.1.1.2采购部业务员根据库管员签字的“送货清单”在ERP上录入“进货单”，对未经库管员签字确认的物料，采购部业务员直接在ERP上录入“进货单”的，每笔给予50元的处罚。 4.1.1.3生产性物料各库管员必须严格按照当月《压缩机生产计划进度》来收料，超计划的或无计划的库 QG/HD09.19-01 管员有权拒收。库房收料的原则：市内供方所送物料按照我司生产3天的用量进行接收，省内供方所送 物料按照我司生产5天的用量进行接收，省外所送物料按照我司生产10天的用量进行接收(大宗物料除外)。 4.1.1.4非生产性物资（各类工装备件、元器件、劳保）进库时，凭专业计划或零星采购单办 理进库手续。其中工装备件按工装备件储备定额要求，凭专业计划进库。各种专业计划、零星采购单都 必须经库管员确认无库存后，由各自主管领导批准或主管领导授权人批准。 4.1.1.5进库物资数量超过最高储备定额或月生产计划时，原则上不允许进库，特殊情况下，由采购部门提出申请，填报《非计划采购申请表》经主管领导审批后方可办理进库。超过十二小时采购部门未办理申请手续，经营财务部将对每项给予50元处罚。 4.1.1.6若库管员对无最高储备定额或无采购计划的物料进行私自收料，则按50~100元/笔给予处罚。 4.1.1.7进库待检的物料，库管员要进行隔离并用“进库物料标识卡”作“待检”标识。 4.1.1.8当检验人员到库房取样抽检时，库管员要积极配合，检验员取样后由库管员在《物资抽检领（退）料登记表》进行抽样登记，并要求检验员签字确认。还样时检验员要及时把抽检的物料放回包装箱，并对包装箱进行重新封口，如违反此规定将对检验员进行10元/次处罚，还样后在取样登记本上进行销帐登记。对做破坏性试验的物料，外检人员取样时在包装上做数量差异的标记。 4.1.1.9常规物料，检验员检测完并出具检验结果后须在24小时内如期还样，检测不合格留样零件归还时间参照质检部的《入厂零件检验和试验树样留存期的规定》，没有按期还样的对检验员每次10元进行处罚。 4.1.1.10对暂时存放及等待处理的物料作“待处理”标识，并写明物料名称、数量、进库日期、物料来源及待处理原因等内容。 4.1.1.11进库物料的外包装破损或雨水淋湿，原则上不允许进库，同时通知质检员现场确认，如果通过验证物料的原有质量没有降低，库管员应立即通知相关部门业务员，更换包装进库，各业务员在接到通知后24小时未到现场处理的，经营财