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安徽博学光电科技有限公司 文件及图纸控制程序 文件编号： 版 本 号： A/0 生效日期：2013年3月10 日 编 制：刘 康 审 核：胡世早 批 准：胡海建 受控状态： 分 发 号： 文件名称 文件及图纸控制程序 文件编号 版本 A/0 1 目的 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行控制，确保相关部门及时得到 并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。 2 范围 本程序适用于公司内部质量管理体系有关文件和图纸（包括质量手册、程序文件、作业指导文件、质量记 录等）的控制，以及外来文件和标准的控制与管理。 3 职责 3.1综合管理部负责体系文件及部分外来文件的归口管理、控制及对体系文件的定期评审，并负责行政管 理文件及部分外来文件的归口管理、控制。 3.2技术部负责技术管理相关文件及部分外来文件的归口管理、控制。 3.3各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的编制、使用和保存，及相关资料的收集、整理和归档 等。 4 文件分类及编号规则 4.1 内部文件 编号规则：BXGD-NC-XZB-2012-01-01 （内部传阅字母简写+部门简写+年+月+月度流水号）。文件包含以 下类型： （1） 内部发文（工作联系函） （2）会议记要 （周、月例会记要、工程例会记要、专题会议记要等） （3）工作沟通（施工方案、管理手册等） （4）工作管理（人事任命、制度执行等） （5）合同文件（合同文本及会签表、工程款支付会签表）。合同文件管理按照合同管理相关制度及流程 执行（见工程管理部手册），统一使用合同编号规则（见附表），合同签收单独登记、建表。 4.2外部文件 （1）外部收文（总包单位、施工单位、监理、政府等）。编号规则：WS（外部收文字母简写+ 年+月+月度流水号） （2）对外发文（总包单位、施工单位、监理、政府等）编号规则：WF（外部发文字母简写+ 年+月+月度流水号） 文件名称 文件及图纸控制程序 文件编号 版本 A/0 5 文件传阅流程图 文件名称 文件及图纸控制程序 文件编号 版本 A/0 6 文件登记表格 6.1公司内部文件登记表 日期 文件名称 文件编号 发起部门 流转部门 传阅情况 经办人 备注 6.2公司外部收文登记表 责任接收部 日期 文件名称 文件编号 发文单位 传阅情况 经办人 备注 门 6.3公司对外发文登记表 日期 文件名称 文件编号 收文单位 签发部门 签收人 经办人 备注 6.4成本合同签收表 预算合约部 日期 合同编号 承建人 承建内容 经办人 财务部签收 备注 签收 文件名称 文件及图纸控制程序 文件编号 版本 A/0 7 文件存档分类说明表 文件类型