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XX桑拿水疗会所筹建经营及预算项目商业计划书.doc 20页

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水疗会所 经 营 预 算 分 析 目 录 一、项目投资分析 二、各项营业收入分析 三、主要营收项目利润分析 四、成本投入分析 五、水疗会筹备前期资金投入分析 六、总结 经营预算分析 一、项目投资分析: 郊生态度假区,预计营业面积4000平方(其中水区约1200平米,休息区约1600平米,房间及其他区域约1200平米。 根据市场调查结果及当地消费习惯,此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目,最终消费模式确定为“通票制”,即不免浴资,含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验,价格定位为98元/人; 按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力,本项目定位于中高端,按正常4000㎡ 营业面积计算,装修成本约在2000元/㎡,总体装修成本为800万左右;物资采购约700万左右(其中家私、电器约140万,布草、工衣、营业用品、办公用品约150万,功能设施设备约360万,其他约50万),共计投资约1500万。 总投入资金分析表 类型 预计投入资金 总投入资金比例 装修 约800万 53% 家私电器 约140万 9% 布草、工衣、营业用品 约150万 10% 功能设备 约360万 25% 其他 约50万 3% 二、各项营业收入分析: 根据周边私营水疗场所每天客流分析,平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右,其中昆明游客占七成,主要以泡温泉为主; 水疗客源收入分析: 本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所,预计正常客流为每日100-300人,最大容客量为280人左右(同时在场),按每日接待水疗客人100人计算,每人浴资收费98元,当日浴资收入为9800元。100人当中有60%的客人为净桑消费,40%的客人消费其他项目,(其中有约25%的客人消费按摩项目,按人均约180元每人,当日营业收入即是约4500元;约15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元,即是约525元)总人均消费为148元每人进行预算: 水疗客预计总收入分析(人均消费X总人数X天数) 日营业收入:1.48万(148元x100人X1天)—4.44万(148元x300人X1天) 月营业收入:44.4万(148元X100人X30天)—133.2万(148元x300人X30天) 年营业收入:532.8万(148元X100人X30天X12月)—1598.4万(148元x100人X30天X12月) 水疗客预计利润分析表 以下为各项目利润分析: 类别 消费项目均价 成本 利润 项目占总人数比例 日利润(元) 月利润(元) 年利润(元) 净桑 98元 39.2元(40%) 58.8元(60%) 100-300人(100%) 0.6-1.8万 18-54万 216-648万 按摩 180元 63元(35%) 117元(65%) 100-300人(25%) 0.3-0.9万 9-27万 108-324万 足疗技工项目 35元 12元(35%) 23元(65%) 100-300人(15%) 0.03-0.09万 0.9—2.7万 10.8-32.4万 香烟、酒水 18元 5.5元(35%) 12.5元(65%) 100-300人(10%) 0.012—0.036万 0.36—1.08万 4.32—12.96万 饮品、小吃 18元 5.5元(35%) 12.5元(65%) 100-300人(20%) 0.02万—0.06万 0.6—1.8万 7.2—21.6万 水区销售物品 18元 5.5元(35%) 12.5元(65%) 100-300人(10%) 0.012—0.036万 0.36—1.08万 4.32—12.96万 合计: 0.98-2.9万 29.22-87.66万 350.6-1052万 便衣项目收入分析: 便衣客房项目预计每日开房9次,房均消费为228元次当日营业收入即是2052元,便衣棋牌项目预计每日开房9间,每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元: 便衣客项目消费收入分析(房均消费X总开房量X天数) 日营业收入:客房:0.2万(228元X9次X1天)+棋牌0.4万(400元X9次X1天)=0.6万 月营业收入:客房:6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=18万 年营业收入:客房:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30天X12月)=218万 便衣项目预计利润分析表 客房按每间每次约228元,棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析: 类别 消费项目均价 成本 利润 开房次数 日利润(元) 月利润(元) 年利润(元) 客房

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