____综合性旅游休闲龙井山庄新建工程项目商业计划书.docx

综合性旅游休闲龙井山庄新建项目商业计划书一、项目背景 　　随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然给人们带来的美好感受！ 同时生态旅游项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。　　龙井湖开发，峡谷与湖面山水相连，峡谷起始点与湖面相距仅800米，水天一色，是距县城中心海拨最高、最近、景色最美的自然风景区之一，岳西龙井山庄正是在这种环境下应运而生。　　二、项目建设单位的基本情况　　本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库自然风景区，距县城中心仅30分钟路程，距离安庆、合肥、南京、武汉等周边地区不到4小时路程（09年高速通车，交通更加便捷）。项目单位己拥有水库坝下小型水电站2座，装机容量250KW；150亩湖面经营权；水面己发展网箱养殖面积1200平方米（见上图）。计划建设成集旅游、垂钓、特色餐饮、食宿、健身娱乐、种植、养殖等为一体的综合性旅游休闲山庄。　　三、主要项目内容　　1、峡谷旅游　　2、水上浮桥　　3、休闲垂钓　　4、特色餐饮　　5、健身娱乐　　6、盆景观赏　　四、项目投资估算　　1、基建投资　　序号 　建筑物名称 　　面积单位 　　投资额 　　备注1 　峡谷开发 　　 　2.5公里 　　110万 　　含售票房、石板路、垃圾桶、景观亭等2 　多功能住宿区 　30个房间 　 45万 　　　含土地费（四层、顶层为观景台、会议室等）3 餐饮区 500㎡ 15万 含土地费4 娱乐区 200㎡ 6万 含土地费5 养殖区 80000㎡ 15万 己买断库区水面50年经营权6 水库网箱 1200㎡ 8万 水产养殖 7 水中钓场 800㎡ 10万 水中浮动钓场含垂钓设施 8 水上浮桥 250米 30万 水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点） 9 停车场 2000㎡ 8万 可停50辆车 合计 247万　　2、设备名称　　名称 数量 金额　　房间（住宿）设施 30套 45万　　餐厅设备设施 包括前厅后厨 8万　　门头门面装饰设计等 1套 8万　　3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表　　项目名称 投资额（万元） 备注　　基建设备投资 308万 含全部投入　　流动资金 40万 广告、网箱养殖、绿化等总投资 348万 　　五、管理体制及人员编制计划　　1、管理体制　　在公司管理机构的统一领导下，组织开展该项目实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮娱乐部部长1名，食宿、休闲部部长1名，养殖开发部部长1名。　　2、人员编制　　定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。　　部　门 人　员　　财 务 部 2人　　峡谷旅游部 3人　　餐饮娱乐部 28人　　食宿休闲部 10人　　保 安　部 2人　　其它辅助用工 2人合计用工人数 47人　　六、经济效益分析　　1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年3万人观光，门票每张20元，年收入60万元。　　2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。　　3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入95万元左右。　　4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目收入未计算在内。以上合计年毛收入在196万元以上。　　七、支出情况分析　　（一）工资支出　　（1）业务经理2名，每人每年1.8万元，合计3.6万元。（2）项目经理（部长）5名，每人每年1.5万元，合计7.5万元。（3）财务人