申请案件代码： 职业安全卫生管理系统验证机构见证评鉴查检表 （参考 .doc

申請案件代碼： 職業安全衛生管理系統驗證機構見證評鑑查檢表 （參考OHSAS 18001：2007） 評審員： 評鑑日期： 受評之稽核員： 受評之稽核員於稽核小組中擔任之角色： □稽核員執行稽核作業標準為OHSAS 18001：2007年版 條文要求 稽核員查核情形 4. 安全衛生管理系統要求事項 4.1一般要求事項 組織應依據本OHSAS標準的要求事項建立、文件化、實施、維持及持續改善安全衛生管理系統，並決定將如何滿足這些要求事項。 組織應界定並文件化其安全衛生管理系統之適用範圍。4.2安全衛生政策 最高管理階層應界定與授權組織的安全衛生政策，並在其安全衛生管理系統界定的適用範圍中確保該政策：對組織之安全衛生風險的性質及規模是合宜的； 包括對預防傷害與疾病，以及持續改善安全衛生管理與績效之承諾； 包括對至少符合適用的安全衛生法規，及組織所簽訂關於其安全衛生危害的其他要求事項之承諾； 提供設定和審查安全衛生目標之架構； 已文件化、實施及維持； 已傳達給所有在組織控制之下的工作人員，以使其認知個人的安全衛生責任； 可向利害相關者公開；以及被定期審查以確認該政策持續關連並適合於該組織。 4.3規劃 4.3.1危害鑑別、風險評估及決定控制措施 組織應建立、實施及維持一個或多個程序，以持續鑑別危害、評估風險及決定必要的控制措施。這些鑑別危害與評估風險的程序應考量： 例行性與非例行性的活動； 所有人員進入工作場所之活動(包括承包商與訪客)； 人員行為、能力以及其他的人為因素； 工作場所之外的危害，但其有可能影響組織控制之下的工作場所範圍內人員的安全衛生； 在組織控制之下，因工作相關的活動而造成存在於工作場所周圍的危害； 註1：此類情況所指的危害可以更適切的認為是環境考量面 由組織或其他單位在工作場所中所提供之基礎設施、設備以及物料； 在組織中或其活動、物料方面，所作的改變或提出的改變； 安全衛生管理系統的改變，包括暫時性的改變與其在操作、過程以及活動的衝擊； 任何相關於風險評估與實施必要控制措施所適用的法律責任；(可參照3.12之備考) 對工作區域、過程、裝置、機械/設備、操作程序及工作組織之設計，包括這些設計對人員能力的適用。 組織之危害鑑別及風險評估的方法應： 依據組織之範圍、性質及時機定義，以確保此方法是主動的而非被動的；及 適當地提供風險的鑑別、優先順序化及文件化，與採用控制措施的資訊。 為達到變更管理的目的，在導入改變措施之前，組織應鑑別組織內、安全衛生管理系統，或其活動之改變的相關安全衛生危害與風險。 組織應確認當在決定風險控制措施時，已考慮這些風險評估的結果。 當決定控制措施，或是考慮改變現有的控制措施時，應依據以下的順序以考量降低風險： 消除； 取代； 工程控制措施； 標示/警告與/或管理控制措施； 個人防護器具。 組織應將危害鑑別、風險評估及決定控制措施的結果文件化，並保持其更新。組織在建立、實施及維持其安全衛生管理系統時，應確保已將這些安全衛生風險與決定的控制措施納入考量。 註2：有關危害鑑別、風險評估及風險控制進一步的指導綱要，參見OHSAS 18002。4.3.2法令規章與其他要求事項 組織應建立、實施及維持一個或多個程序，以鑑別並取得組織適用之法令規章與其他安全衛生要求事項。 組織在建立、實施及維持其安全衛生管理系統時，應確保已將與這些相關之適用法規要求事項和組織所簽訂的其他要求事項納入考慮。 組織應保持此項資訊之更新。 組織應將法令規章與其他要求事項之相關資訊，傳達給在組織控制之下的工作人員與其他相關的利害相關者。4.3.3目標與方案 組織於內部各相關部門與階層，應建立、實施及維持其文件化之安全衛生目標。 目標於實際可行處，應可量測，且與安全衛生政策一致，包括對傷害與疾病的預防、符合適用法規要求事項和組織所簽訂的其它要求事項，以及持續改善的承諾。 在建立與審查目標時，組織應將法規要求事項和組織所簽訂的其它要求事項，及其安全衛生風險納入考量，亦應考量其技術面取捨，與其財務、作業及業務等要求事項，以及利害相關者的觀點。 為達成其目標，組織應建立、實施並維持一個或多個方案。方案應至少包括：組織內各個相關部門與階層為達成目標之權責分派；及達成目標之方法與時程。 應定期且在規劃的時程審查方案，並在必要時調整方案，以確保達成目標。4.4實施與運作 4.4.1資源、角色、職責、責任及授權 最高管理階層負有安全衛生與管理系統之最終責任。 最高管理階層應藉由下列方式展現其承諾： 確保可得到建立、實施、維持及改善安全衛生管理系統的相關資源 註1: 資源包