内蒙古自治区赤峰林西统部寄宿制小学2016年.docVIP

内蒙古自治区赤峰市林西县统部寄宿制小学2016年度 决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区赤峰市林西县统部寄宿制小学基本情况 一、部门职能 我单位是一所公办乡镇寄宿制小学，负责辖区内适龄儿童的小学教学工作。 二、机构设置及单位构成情况 全面贯彻党的教育方针和政策，坚持社会主义办学方向，面向全体学生开展教育教学活动。全额拨款财政补助事业单位，机构数1个，独立核算单位，无增减变化。 第二部分 内蒙古自治区赤峰市林西县统部寄宿制小学2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门2016年度收入总计1,206.7万元，支出总计1,206.7万元。与2015年度相比，收入减少56.05万元，下降4.4%；支出减少56.05万元，下降4.4%。主要原因是上年度有民办教师补助款和教育均衡发展资金在内，本年度没有。2016年度财政拨款支出1,206.7万元，年初预算数1003万元，与年初预算数相比减少203.7万元，减少1６.８%.主要原因是人员变动，人员经费减少。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1,206.7万元，支出总计1,206.7万元。与2015年度相比，收入减少56.05万元，下降4.4%；支出减少56.05万元，下降4.4%。主要原因是上年度有民办教师补助款和教育均衡发展资金在内，本年度没有。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计1,206.7万元，其中：财政拨款收入1,206.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计1,206.7万元，其中：基本支出1,188.3万元，占98.5%；项目支出18.4万元，占1.5%；经营支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,206.7万元，支出总计1,206.7万元。与2015年度相比，收入减少54.25万元，下降4.7%；支出0万元。主要原因：是上年度有民办教师补助款，本年度没有。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,206.7万元，其中：基本支出1,188.3万元，占98.5%；项目支出18.4万元，占1.5%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.7万元，其中：人员经费1109万元，主要包括基本工资323万元，津贴补贴346.7万元，绩效工资112万元，退休费203万元，生活补助16万元，住房公积金74万元，采暖补助34.3万元，较上年增加71万元，主要原因是：人员变动。公用经费75.5万元，主要包括：办公费18万元，印刷费2万元，电费3万元，邮电费0万元，取暖费23万元，维修费12万元，培训费4万元，差旅费２万元，公务接待费0.5万元，劳务费11万元，较上年增加0.5万元，主要原因是：教育均衡发展办公费增加。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的95%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算有公务用车费，决算没有公务用车，学生家访，下乡都是自家车或自费。 2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国费支出。 0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年减少1.08万元，主要原因是上年度有公务用车运行维护费支出，本年度没有。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0.57万元。其中：国内公务接待费0.57万元，接待8批次，共接待65人次。主要用于一是教育教研活动，教研室听课招待；二是学生全县调考招待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支