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北京市门头沟区投资促进局 2016年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）主要职能 负责拟定我区招商引资中长期规划及年度指导性计划，负责研究、制定、宣传我区招商引资政策和相关管理办法，提供投资咨询、全程代理等综合服务，负责开展区内投融资方面的洽谈会、研讨会、博览会等大型活动，指导和协调各部门对外项目包装推介和参展参会等招商活动以及招商服务大厅的日常管理工作。 （二）部门决算单位构成 北京市门头沟区投资促进局，上述1家单位，全部纳入2016年度编报范围。 二、2016年收入支出决算总体情况 2016年度收入总计1317.43万元，其中：本年收入1317.43万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入1317.43万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 2016年度本年支出合计614.46万元，其中：基本支出611.62万元，占支出合计的99.54%；项目支出2.84万元，占支出合计的0.46 %;上缴上级支出0万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 2016年结余分配0万元，年末结转和结余702.97万元。主要结余原因：项目支出结转和结余699.47万元（一是门头沟区政务服务业务用房及配套工程城市基础设施建设费697.7万元，已在2017年2月支付），二是王元真同志随市投促局代表团出国访问经费结余1.77万元。基本支出结转结余3.5 万元。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出614.46万元，主要用于以下方面（按大类）： 一般公共服务支出614.46万元，占本年财政拨款支出100%； 政府办公厅（室）及相关机构事务类支出611.62万元，占本年财政拨款支出99.54%； 商贸事务支出2.84万元，占本年财政拨款支出0.46%； （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．“一般公共服务支出” 2016年度决算614.46万元，比2016年年初预算增加66.5万元，增长8.24%。其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2016年度决算611.62万元，比2016年年初预算增加63.66万元，增长8.61%。主要原因：增加事业人员工资、保险及住房公积金等费用。 “商贸事务支出”2016年决算2.84万元。按照我区现行预算管理方式，因公出国（境）费用由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，年初无此项预算。 2．“ ”(类)2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中： “ ”（款）2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因： 无 。 本年无此项内容。 3.门头沟区政务服务业务用房及配套工程城市基础设施建设费项目697.7万元，主要用于新政务服务中心建设费用。已在2017年2月支付；王元真同志随市投促局代表团出国访问经费结余1.77万元，已上交财政局。 四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本年无此项内容。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 本年无此项内容。 3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。2016年度我单位无项目经费预算。本年无此项内容。 五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 2016年本部门使用财政拨款安排基本支出611.62万元，年初预算547.96万元，增63.66万元，主要增加原因增加事业人员工资、保险及住房公积金等费用。 其中： （一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出451.87万元，年初预算406.45万元，增45.42万元，主要增加原因：事业人员工资等费用； （二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等99.49万元，年初预算111.76万元，减少12.27万元，主要减少原因：结余公用取暖费及日常公用支出车辆运行费； （三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、