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石家庄市长安区疾控中心 2017年部门预算信息公开 按照《地方预决算公开操作规程》《河北省省级预算公开办法》，现将2017年部门预算公开如下： （）职责： （二） 部门 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 长安区疾控中心2017年预算收入总计871.2万元。其中,一般公共预算收入732.2万元，其他收入139万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2016 （三）比上年增减情况 2017年预算收支安排 万元，较2016年预算增加 万元，其中：基本支出增加万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加万元，主要专项资金项目支出。 机关运行经费共计安排万元，主要用于办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年三公经费预算安排57.8万元,与去年相比增加30.2万元。其中,因出国(境)费0元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费55.2万元(其中公务用车购置30.2万元,运行维护费25万元),与去年相比增加30.2万元,主要因为疫苗冷链运输汽车购置专项项目增加;公务接待费0.39万元,与2016年相比基本持平，无增减变化。 总体绩效目标： （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。 （七）开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 362002长安区疾控中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 部门职责1 工作活动1.1 2 疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 ㈠ 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；㈡ 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；㈢ 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；㈣ 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；㈤ 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；㈥ 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；㈦ 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 疫情报告管理率 每日至少4次审核疫情，无迟审 每日少于4次审核疫情，无迟审 每日少于2次审核疫情，无迟审 迟审1例以上病例 工作活动1.2 30.5 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 ≥95% ≥90% ≥85% 85% 工作活动1.3 5 流动儿童预防接种项目 ≥90 ≥85 ≥80 80 工作活动1.4 30.2 疫苗与冷链管理 疫苗管理日清月结，票帐物款相符；冷链设备充足且正常运转；每日两次监测冷链温度，记录完善 疫苗管理未做到日清月结，票帐物款相符；冷链设备正常运转；每日两次监测冷链温度并及时记录 疫苗管理未做到日清月结，票款一致，帐物不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况 疫苗管理未做到日清月结，票帐物款不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况 工作活动1.5 5 结核病防治项目 疑似肺结核病人报告率达到100%，疑似肺结核病人转诊率达到100%，追踪到位率达到90%%，肺结病人系统管理率达到95%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到100%。 疑似肺结核病人报告率达到95%，疑似肺结核病人转诊率达到95%，追踪到位率达到85%%，肺结病人系统管理率达到90%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%。 疑似肺结核病人报告率达到90%，