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资中县银山镇 2016年财政预算编制说明 主要内容: 编制工作开展情况 一、计算原则 二、与财政预算相关的基础数据 （一）各部门基本数据 （二）村级基本数据 （三）民政救济救助基本数据 三、年初全镇公共财政预算财力情况 四、公共财政预算支出的安排情况 （一）、个人性支出 （二）、正常公用经费 （三）、专项业务经费 （四）、年初预留及其他支出 五、基金收支预算情况 按《新预算法》的规定，乡镇财政所具体负责本乡镇财政预算草案的编制工作，今年5月中旬，银山镇财政所在接县财政局的关于做 好2015年财政预算准备工作的通知后，认真开展2015年财政预算编制的准备工作，首先向镇主要领导汇报通知的要求，得到了镇领导的重视和支持，向各部门负责人通报预算要求，争取各部门的配合。根据银山镇的实际情况，预算编制的“二上二下”预算编制方式，按照县局的口径和编制要求，各预算部门先初步提出各部门的预算方案上报镇财政所，镇财政所汇总后报镇领导审核后形成初步预算草案，上报到县局相关股室进行审核，审核通过后，由财政所将预算草案报请镇人民代表会审议通过后，形成2016年银山镇财政总预算，由银山镇财政将正式的2016年的预算通知各部门，并报县财政汇总和备案。 在镇领导的领导下，在县财政局业务指导下，通过全所职工的努力和镇级各部门的通力合作，根据相关政策和文件的要求，我们分步骤按程序完成了2016年银山镇财政总预算的编制工作，现编制工作情况做一说明。 一、计算原则 2016年银山镇的预算草案编制是按《资中县财政局关于编制2016年县级部门预算草案的通知》（资财预〔2015〕66、67号）文件要求，根据我镇年初的财力情况，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则。 二、与财政预算相关的基础数据 银山镇幅员面积81平方公里，种粮面积43212.37（2015年粮食直补面积），2015底共有14637户农户，全镇共有农业人口数52769人，农村党员人数2830人。 各部门基本数据 乡镇机构改革后，我镇现共有8个部门，分别是：1、党委政府综合办公室（原党委办公室；原人民政府办公室）；2、经济发展办公室；3、社会事务管理办公室（原民政办，原计生办）；4、农业服务中心（原水电站，原农经站，原农技站，原农机站）；5、村建环卫中心（原建设所，原安监站，原统计站）；6社会事业服务中心（原社保所，原文化站，原广播站，原物价所）7、群众工作办公室8、财政所。 2016年1月，8个部门共有在职职工168人（行政在职46人，事业在职及行政工勤人员53人），离退休人员69人。全镇共有财政供养人员195人，遗属补助人员27人。 （二）村级基本数据 合村并组后，全镇共有19个村，163个社，5个居委会，54个居民小组，农村产业党总支1个，社区党委1个。村干部人数78人，其中：村支部书记19人；村主任19人；村文书38人，社区干部21人，其中：社区党支部书记5人；社区主任5人，社区专职干部9人，社区党委2人，社和居民小组长共205人，其中社干部163人，居民小组长42人；大学生村官5人。 （三）民政救济救助基本数据 2016年1月，全镇共有民政定期定量救济救助对象人（户），其中：死亡抚恤12人；伤残抚恤47人；复员军人42人；退伍军人39人；带病回乡119人；参战143人；精减40%救济1人；定期救济9人；不定期救济14人；五保供养623人，其中管理服务人员共7人；应领义务兵优待金的参军人数49人；孤残儿童1人；城镇低保655人（户）；农村低保1661人（户）；老复员退伍军人194人。 三、年初全镇公共财政预算财力情况 根据县级文件的要求，2016年我镇年初公共财政预算的财力共有2885.1万元，其中本级公共财政预算收入为17万元，上级补助收入2868.1万元。 四、公共财政预算支出的安排情况 2016年，我镇年初公共预算财力为2885.1万元，按照《预算法》的规定，预算要做到收支平衡，所以我镇安排公共预算支出2885.1万元，其中包括个人性支出2359.2万元，正常公用经费208.2万元，专项业务经费221万元，年初预留及其他支出96.7万元。 4