资兴滁口国有林场2017年预算编报说明.doc

资兴市滁口国有林场2017年预算编报说明 一、单位机构、人员情况 资兴市滁口国有林场以保护和培育森林资源为目的、对国有森林资源进行经营和管护：从事造林育林、护林防火、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源。林场现有经营面积8310.5公顷，其中有林地面积6392公顷，用材林面积2589公顷，经济林面积29.5公顷，防护林面积4851公顷，森林覆盖率达96%以上，森林蓄积量达54万立方米。林场境内森林繁茂、植被众多，空气清新，是一个天然的植物园。原生植被多为天然针阔叶次生混交林，树种多为樟科、木兰科、山茶科、松科和柏科等，有国家Ⅰ、Ⅱ级保护及珍稀植物红豆杉、银杏、香椿、楠木、椆木榉木、甜槠、黄檀、麻栎、竹柏等10余种。 资兴市滁口国有林场现是全额拨款单位。核定编制数119名，其中全额编制84名，差额编制35名。该单位部门预算实有人员255人，其中在职人员119人，退休人员136人。林场场部设办公室、计财股等6个职能股室和干塘、果园、西边山等9个工区。近年来，林场始终坚持“以营林为基础，科学开发，永续利用”的经营方针，不断深化林场转型改革，发展多种经济成份，调整产业结构，在抓好林场生产任务的同时争取项目建设和开发，促进了林场健康、稳步发展，多次获资兴市林业系统经营管理先进单位，连续多年获得郴州市国有林场目标管理考核“一等奖”。 二、预算收支情况和项目经费安排 1、预算支出情况：2017年预算总支出613.99万元，其中：基本支出613.99万元（工资福利支出553.09万元，对个人和家庭的补助39.90万元，商品和服务支出21.00万元），项目支出 万元（财政拨款安排 万元，非税收入安排 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元）。 2、预算平衡情况：2017年预算总收入613.99万元，其中：财政拨款613.99万元，非税收入 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元。预算总支出613.99万元，预算收支平衡。 3、政府统筹缴纳情况：2017年应缴纳的政府统筹：万元 三、年度机关运行经费情况说明 我单位年度机关运行经费预算总额为：21.00万元，其中：办公费：1.10万元，印刷费： 万元，咨询费： 万元，手续费： 万元，水费：2.00万元，电费：2.00万元，邮电费： 万元，物业管理费： 万元，差旅费：3.00万元，因公出国（境）费： 万元，维修（护）费： 万元，租赁费： 万元，会议费： 万元，培训费： 万元，公务接待费：3.40万元，专用材料费： 万元，装备购置费： 万元，工程建设费： 万元，专用燃料费： 万元，劳务费： 万元，委托业务费： 万元，工会经费： 万元，福利费： 万元，公务用车运行维护费：9.50万元，其他交通费用： 万元，税金及附加费： 万元，其他商品和服务支出： 万元。 四、“三公”经费预算说明 1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为12.90万元，其中：因公出国（境）经费预算为 万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为9.50万元，公务接待经费预算为3.40万元； 2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明： （1、）滁口国有林场2017年三公经费预算共12.9万元，其中：公务用车费9.5万元，公务接待费用3.4万元，因公出国费用0万元。（2）、我单位2017年三公经费预算较上年度减少0.9万元，其中：公务用车运行经费减少0.5万元，公务接待费用减少0.4万元。（3）、2017年三公经费预算中，公务接待费较上年减少0.4万元，主要原因为：本着节约的原则，以工作餐的标准接待；公务用车经费预算较上年减少0.5万元，主要原因为：1、公车办理了加油卡定点加油，不报其他汽油发票；2、公务用车严格按规定，严格审核公务用车，根据派车单出车。 五、词解释 1、机关运行经费　　 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、部门预算公开的表格（详见附表） 1.财政收支预算总表 2.财政拨款支出表 3.一般公共预算支出表 4.一般公共预算基本支出表 5.一般公共预算三公经费支出表 6.政府性基金预算支出表 7.部门收支总表 8.部门收入总表 9.部门支出总表 收 支 预 算 总 表 单位名称：资兴市滁口国有林场