市富昌奶牛科技推广示范项目实施方案(代可行性研究报告).doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 10 1.3项目建设单位财务状况 14 第二章 产品市场预测 16 2.1市场现状 16 2.2价格预测 25 第三章 建设规模与产品方案 26 3.1 建设规模 26 3.2 产品方案 26 3.3产品标准 26 第四章 产品生产基地 27 4.1厂址选择 27 第五章 技术方案、设备方案、工程方案 31 5.1 技术方案 31 5.2 设备方案 35 5.3 工程方案 36 5.4 项目实施进度 43 第六章 主要原材料和能源 46 6.1主要原辅材料供应与消耗 46 6.2能源供应与消耗 46 第七章 节能措施 47 7.1节能设计依据 47 7.2 节能原则 47 7.3 节能措施 47 7.4 环境保护 48 第八章 劳动安全卫生 52 8.1 劳动安全 52 8.2 卫生 56 8.3 消防 57 8.4企业组织与劳动定员 58 第九章 投资估算及资金筹措 61 9.1 投资估算依据及范围 61 9.2 建设投资估算 61 9.3 投资估算 62 9.4 资金筹措 62 第十章 财务分析及评价 64 10.1 财务评价基础数据与参数选取 64 10.2 销售收入估算 64 10.3 成本费用估算 64 10.4 财务评价报表 65 10.5 财务评价指标 66 10.6 不确定分析 66 10.7 财务评价结论 67 第十一章 经济和社会评价 68 11.1 财务评价指标 68 11.2 国民经济评价结论 68 11.3 项目对社会的影响分析 68 11.4 项目与所在地互适性分析 68 11.5 社会评价结论 69 第十二章 风险分析 70 12.1 主要风险因素 70 12.2 风险对策 72 第十三章 结论与建议 75 13.1 推荐方案的总体描述 75 13.2 结论与建议 75  第一章 概 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称：XX市富昌奶牛科技推广示范项目 1.1.2项目申报单位及法人代表（或负责人） 项目申报单位：XX市农业综合开发办公室 法人代表：蒋险峰 1.1.3项目执行单位及法人代表（或负责人） 项目执行单位：XX市富昌奶牛养殖场 法人代表：付 刚 1.1.4项目技术依托单位及法人代表（或负责人） 项目技术依托单位：东北农业大学 法人代表：李庆章 1.1.5项目建设地点 XX市料甸满族乡东胜村 1.1.6项目总体目标 建设年存栏150头现代化奶牛科技推广示范区，年产犊牛20—25头，基地可向XX市料甸满族乡及周边地区提供技术服务和优质奶牛。 1.1.7项目主要技术内容与示范、推广规模 采用世界最先进的TMR饲养技术组织奶牛生产，示范推广年存栏150头奶牛饲养。 1.1.8项目主要配套工程建设 项目区建设配种室50平方米、疫病防治中心50平方米、新打机电井1眼、架设低压线路1公里、安装80KVA变压器1台。 1.1.9项目总投资预算 项目计划总投资79万元，其中中央及省财政资金50万元，市县乡财政配套资金4万元，自筹25万元。其中技术引进（进口奶牛）18万元，完善服务体系建设40.9万元，基础设施建设19万元，前期工作费1.1万元。 1.1.10项目主要经济评价指标 总投资79万元该项目达产后，可达到年存栏基础母牛150头，犊牛20头，年产鲜奶1200吨，实现正常年均销售收入188.3万元，按TMR饲养年生产总成本为101.03万元，正常年份税后利润52.38万元，利税34.89万元，投资利润率27.8%，内部收益率税前为22.9%，税后为18.53%，净现值188.3万元，财务净现值[I=10%]（税后）118，净现值率50.68%，财务净现值[I=10%]（税前）201，净现值率90.73%，投资回收率4.8年盈亏平衡点（BEP）35.62%。 1.1.11项目社会效益和生态效益 通过本项目的实施，在XX市富昌奶牛养殖场建立奶牛科技示范推广区，每头牛可增加奶牛产量一吨，产奶牛按150头计算，每年可带来效益24.375万元。辐射区推广应用示范区技术，按每头牛增加奶牛产量一吨计算，每年可带来社会效益近800万元。 从农牧结合角度来看，奶牛场的建设对环境的影响基本属于B类或C类，项目建设所产生的大量有机复合肥，施于农田可增加土壤有机质的含量，改良土壤结构，有利于形成土壤养分的良性循环，对农业生产有积极作用，对整个环境无不良影响。 1.2项目实施方案编制依据 1、《国民经济和社会发展“十五”计划和XX年远景目标》（中共中央XX）。 2、《关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定》（XX省委XX）。 3、《总结经验，乘势发展，推动畜牧业经济产业化进入新阶段》（XX年）。 4、农业部