华润万家盘点流程PP_图文.ppt

华南大综超B区盘点流程公共版 2007年5月 盘店日期 盘店门店:B区各门店 盘点时间：2007年6月4---7日（四天） 盘点纪律 1）对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其管理责任 ； 2）各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、闲谈，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向抽查人员报告完成工作，并由抽查人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他人员的工作 ； 3）盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张，应向盘点负责人或抽查人咨询解决。 4）在盘点时，抽盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违规操作现象，确保盘点顺利进行 ； 5）对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、服务台人员工作失职的情况给予书面劝导、警告、严重警告、经济处罚等处罚。情节严重的，如造成影响盘点进度等严重后果的，将给予降级、除名处理。 盘点方式及安排 1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点，分别为中期及年终盘点。 2、采用通宵盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。 3、服务台大堂集合→讲盘点统一要求→分组带到盘点位置→指定盘点位置→点名→分盘点物料→报告到岗情况→检查每小组各段工作情况→及时纠正→将存在的问题共享给总指挥→审核手工单及电脑单→控制人员在岗→组织还原→使盘点地恢复营业状态 ; 盘点准备工作 （1、2） 1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。 2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。 盘点准备工作（3）----商品准备 （1）商品区域经理/收货经理在盘点前一个月前开始做商品整理，与各层级采购部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。 （2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。 盘点准备工作（4）----商品预盘 （1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架顶整箱（件）以及理货区商品； （2）预盘时间：盘点日前两天完成（理货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）； （3）预盘方法：根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从上至下，由左至右），按其顺序排流水号并填制“商品预盘单”；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号； （4）填制要求：填制流水号在“商品预盘单”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码或条码、单价、预盘数量、预盘时间、预盘人），同时将“商品预盘单”附在商品上。 （5）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品预盘单”中“入库”和“出库”栏登记增减数量，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。“出入库”填列采用划“正”字，对于库存数量较大或者出入库量较大的商品可统一采用阿拉伯数字填列。 盘点准备工作（5、6） 5、业务单据处理。 （1）盘点前，门店收货部对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核； （2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认； （3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通知驻店财务库存审计。 6、盘点区域划分 门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。 盘点准备工作（7） 门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘点日前一工作日将盘点编组资料传驻店财务库存审计。盘点编组划分原则： （1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品混在一组进行盘点； （2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，并可划分一部分工作量较少的组别来均衡录入的工作量； （3）每张盘点单在编组时至少预留两个空组号（可根据实际盘点工作量确定）； 盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。 盘点准备工作（8） （1）营运督导、防损部、驻店财务须对门店盘点准备情况进行检查； （2）督导主要针对商品预盘情况、各存货地陈列情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查；驻店财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进行检查； （3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人。 盘点申请单 1、驻店财务库存审计于盘点日上午10:00前，根据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核盘点申请单