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唐山市长城影剧院 2016年度部门决算说明 一、部门职责和机构设置情况 由于唐山市长城影剧院是停建单位，当前做好职工管理和离退休人员服务为主要工作。完成上级交办的其他任务。 我单位纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市长城影剧院，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金定额或定项补助的事业单位。 二、2016年收入支出总体情况说明 详见附表(4-1至4-3） 2016年我单位决算总收入56.68万元。其中：一般公共预算收入56.65万元，其他利息收入0.03万元。决算总支出54.05万元。年末结转和结余4.57万元，比去年的1.95万元多2.62万元。 三、2016年度财政拨款情况说明 详见附表(4-4至4-9） 2016年我单位决算总收入56.65万元。总支出54.05万元，全部为人员经费和部分日常公用经费；没有项目支出。人员经费决算为50.31万元，商品和服务支出经费决算为3.74万元。主要包括办公、邮电费、工会费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、及其他费用等。 四、绩效预算信息情况 唐山76年大地震后停建单位，没有绩效信息。 五、政府采购预算执行情况 2016年我单位度未发生政府采购支出。 六、国有资产信息情况 截至2016年12月31日，我单位固定资产总额为9.53万元，本年没有增减变化（具体情况见下表）。 固定资产占用情况表 截至时间：2016年12月31日 项　　目 数量 金额（万元） 资产总额 — 9.53 一、房屋（平方米） 其中：办公用房 二、汽车（台、辆） 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） 　 　 四、其他固定资产 — 9.53 七、有关事项说明 (1)、2016年全年财政预算拨款566540.67元，其中：文化事业费430756.67元，事业单位养老保险费47600元，事业单位医疗费63800元，住房公积金24384元。全年经费支出540542.45元，年终财政补助结转45682.85元。经分析2016年财政拨款566540.67元和2015年的508958元比较有所增加，其原因主要是因为人员人员经费增加造成的。2016年的财政补助结转45682.85元，原因主要是职工2016年度养老保险费、福利费、工会经费和其他商品服务支出中的离退人员的福利费、公用经费、特需费没能支出造成。 、我单位为事业单位2016年度未发生机关运行经费。 （3）、2016年财政未安排“三公”经费，与2015年相比无变化。 年度 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务车保有量 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2015年 0 0 0 0 0 2016年 0 0 0 0 0 2016年与2015年对比增减数 0 0 0 0 0 相关专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 、其他需说明的事项 我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。 6