售后部经营2016年3月资料.pptx

售后部3月份经营分析报告 报告人：张锋标 2 1 3月份业绩分析 4月份工作计划 目 录 第 1页，共6页 3月份业绩分析——3月份业绩达成情况一览 第 3页，共6页 项目 3月 3月合计 3月预算 完成占比 产值 100.42 100.42 163 61.6% 台次 578 578 800 72.25% 毛利 49.58 49.58 70 70.83% 续保 42 42 83 50.6% 延保 2 2 7 28.57% 会员储值 83263 83263 199400 58.24% 会员开卡数 5 5 13 38.46% 满意度 4 3月份业绩分析——总产值 2015.3 2016.2 2016.3 同比 环比 预算达成 产值 167.24 94.58 105.39 7.28% -39.33% -37.75% 台次 692 519 554 14.72% -21.24% -31.87% 毛利 75.64 43.22 51.42 17.72% -34.45% -29.17% 5 产值 保养 维修 索赔 保险 合计 2015.3 402243 199186 459896 923610 1984935 2016.2 357552 107666 344096 318545 1127859 2016.3 401664 118709 370862 364300 1255535 同比 12.34% 10.26% 7.78% 14.36% 11.32% 环比 -0.14% -4.04% -19.36% -60.56% -36.75% 3月份业绩分析——产值达成情况 6 3月份业绩分析——产值达成情况 7 单车产值 保养 维修 索赔 保险 合计 2015.3 1925 1060 2737 7273 2868 2016.2 1853 673 3186 5492 2173 2016.3 1842 728 3566 499 2250 同比 -0.59% 8.17% 11.93% -90.91% 3.54% 环比 -4.31% -31.32% 30.23% -93.14% -21.55% 3月份业绩分析——单产达成情况 8 3月份业绩分析——单产达成情况 9 台次 保养 维修 索赔 保险 合计 2015.3 209 188 168 127 692 2016.2 193 160 108 58 519 2016.3 218 163 104 73 558 同比 12.95% 1.88% -3.7% 25.86% 7.51% 环比 4.31% -13.3% -38.1% -42.52% -19.36% 3月份业绩分析——台次达成情况 10 3月份业绩分析——台次达成情况 11 3月份业绩分析 项目 产值 产值预算 达成率 保养 401664 400000 100.41% 维修 118709 200000 59.36% 索赔 370862 400000 92.71% 保险 364300 900000 40.47% 合计 1255535 1900000 66.08% 　 产值 台次 毛利 维修 118709 163 48093 维修预算 200000 74 85900 达成率 59.36% 220.27% 55.99% 保养 401664 218 170572 保养预算 400000 147 171800 达成率 100.41% 148.3% 99.45% 钣喷 364300 73 231947 钣喷预算 900000 130 386550 达成率 40.48% 56.15% 60.01% 12 3月份业绩分析 13 3月份业绩分析——3月份保险赔付情况 保险公司 平安 中保 太平洋 人寿 合计 保费合计 理赔合计 赔付率 14 3月份业绩分析——3月份续保达成情况 续保台次 本品牌 外品牌 合计 实际 预算 达成率 15 3月份业绩分析——玻璃单独破碎险完成情况 　 投保台数 玻璃险销售台数 玻璃承保占比 承保保费 平均单车保费 新保 续保 合计 3月份会员卡开卡储值情况一览 16 排名 姓名 开卡 卡类 储值累计 累计余额 钻石 金卡 银卡 1 2 3 4 5 6 17 4月份工作计划 4月提升重点 序号 问题点 原因分析 应对措施 一季度目标 负责人 完成时间 月度评估 1 　 2 　 3 　 第6页，共6页