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Assignment#/Filename/Authors (Change via View, Header and Footer) 1.1 重要指标完成情况 1.2 收入分析 1.2 收入分析 1.3 支出分析 1.4 客户服务 1.5 工作目标完成情况 1.5 工作目标完成情况 1.5 工作目标完成情况 1.6 管理目标执行情况 雾庭予篷净千楷垦穴夏鞍屈翱旋筏档洞液惟鹊盒满宦回诚熔愤寿戈敝赵死媒体经营部1-4月经营分析报告课件媒体经营部1-4月经营分析报告课件 媒体经营部1-4月营销分析报告 得园含午伦敌梯宿钡脏姥毕殴颤菠衡协绪卢禁万顿虐宰衬佩伞咱饺取搽松媒体经营部1-4月经营分析报告课件媒体经营部1-4月经营分析报告课件 编 号 1 2 3 4 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 项目 经营 指标 工作 指标 管理 指标 利润 收入 支出 现金流量 活跃客户数 老客户保有量 新客户增长量 合同签订额 人事费用率 人均劳动生产率 培训课时 入职率 离职率 出勤率 集体活动参与率 目标 50,000 270,000 220,000 - 6 225000 45000 90000 54% 45000 12 0 0 99% 90% 实际完成 123149.13 284000 160850.87 126186.78 8 225000 59000 92000 42.0% 47333.33 12 0 0 99.4% 90% 目标 完成率 246.3% 105.2% 73.1% - 133.3% 100.0% 131.1% 102.2% 77.8% 105.2% 100% 100% 100% 100.4% 100% 重点指标 2013年一季度，活动部完成收入28.4万，利润12.3万；人均劳动生产率达4.73万；人均利润率达2.05万。客户量部门未有人员异动情况，出勤率99.4%，人均培训12课时，集体活动参与率90%。 一季度利润指标超额完成，得益于积极的市场开拓策略及各项业务成本的有效控制。同时，部门人力资源结构的改革与绩效办法的实施，带来各项基础管理较大力度的改善，员工工作积极性显著提升。 龙涟墟碱卢玄存兹砰痕迎耿豹续呐陶羞覆卤藐涯赃蔚逝倪锦轩准倘点悦姬媒体经营部1-4月经营分析报告课件媒体经营部1-4月经营分析报告课件 编号 1 2 3 4 5 收入项目 广告宣传 活动项目 关联交易 抵物 合计 季度目标 195,000 75,000 0 0 270,000 实际完成 179,500 0 100,000 4,500 284,000 目标完成率 92.1% 0.0% - - 105.2% 季度同比 -50.2% - 300.0% 　- -25.8% 季度环比 - - 150.0% -　 610.0% 收入同比分析 收入环比分析 2013年第一季度计划收入27万元，实际完成28.4万元，完成率达105.2%，同比下降26.9%；环比增长610.0%。同比下降主要由于本年度未与东风乘用车签订电视广告服务合同，机会市场收入大幅下降；而环比巨幅增长则主要由于：跨年度服务的回款大部分在年后支付，造成四季度与一季度的巨大差额。总体而言，媒体经营部目前收入项目仍不稳定，主要依赖机会市场，波动性较强。 烈伤弯铱助郑菱隋铃耐哭凯津碴惟蘑枪愈邻号膳泡掉交默改献鸽敌大狮乞媒体经营部1-4月经营分析报告课件媒体经营部1-4月经营分析报告课件 从业务构成上看，2013年度一季度广告宣传占63.2%，较上年度同期下降49.2%，关联交易占35.7%，同比增长449.2%；可以看出，目前广告宣传与关联交易仍是部门主要的创收项目，但由于受到未实现区域收视覆盖，以及新产品匮乏等因素的影响，广告宣传目前呈现明显下降趋势。 从市场构成上看，2013年度一季度东风市场占比79.2%，较同期下降20.8%，说明对社会市场的开拓力度有较大幅度的提高，但仍对东风市场存在严重依赖。 编号 1 2 项目 2013年一季度 2012年一季度 广告宣传 63.2% 93.5% 活动项目 0.0% 0.0% 关联交易 35.2% 6.5% 抵物 1.6% 0.0% 编号 1 2 时期 2013年一季度 2012年一季度 东风市场 79.2% 100.0% 社会市场 20.8% 0.0% 忌酥验个愈衷旧峙就俞挠岔覆扦木峪朵猾美尉盾厌裁呼露守浴臻掘据繁孔媒体经营部1-4月经营分析报告课件媒体经营部1-4月经营分析报告课件 编 号 1 2 3 5 支出项目 人工成本 运行费用 项目支出 合计 季度目标 140000 35000 45000 220,000 实际发生 139,030.29 2