文件发放回收记录和数据分析.docVIP

文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 管理手册 GD/SC---2010 01 A 总经理 叶卫明 2010.9.1 1 2 管理手册 GD/SC---2010 02 A 管代 翟爱春 2010.9.1 1 3 管理手册 GD/SC---2010 02 A 生技部 任明亮 2010.9.1 1 4 管理手册 GD/SC---2010 03 A 办公室 马秀波 2010.9.1 1 5 管理手册 GD/SC---2010 04 A 销售部 张勇 2010.9.1 1 6 管理手册 GD/SC---2010 05 A 质检部 于福民 2010.9.1 1 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 作业文件汇编 GD/ZY---01～25 01 A 生技部 任明亮 2010.9.1 1 2 作业文件汇编 GD/ZY---01～25 02 A 办公室 马秀波 2010.9.1 1 3 作业文件汇编 GD/ZY---01～25 03 A 销售部 张勇 2010.9.1 1 4 作业文件汇编 GD/ZY---01～25 04 A 质检部 于福民 2010.9.1 1 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 文件发放、回收记录 GD/JL-01 办公室 马秀波 2010.9.1 2 受控文件清单 GD /JL-02 3 文件借阅、复制记录表 GD /JL-03 4 文件更改申请单 GD /JL-04 5 文件更改一览表 GD /JL-05 6 文件销毁申请单 GD /JL-06 7 质量记录清单 GD /JL-07 8 管理评审计划 GD /JL-08 9 会议记录 GD /JL-09 10 管理评审报告 GD /JL-10 11 年度培训计划 GD /JL-11 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 12 培训记录表 GD /JL-12 办公室 马秀波 2010.9.1 13 员工能力评价表 GD / JL-13 14 特殊工种持证上岗人员名单 GD /JL-14 15 年度内审计划 GD /JL-33 16 内审实施计划 GD /JL-34 17 内审检查表 GD /JL-35 18 不合格项报告 GD / JL-36 19 不合格项分布表 GD /JL-37 20 内审报告 GD /JL-38 21 纠正和预防措施处理单 GD /JL-40 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 产品要求评审表 GD /JL-21 销售部 张勇 2010.9.1 2 顾客沟通记录 GD /JL-23 3 顾客满意程度调查表 GD /JL-32 4 电话订货记录 GD /JL-20 1 采购物质分类表 GD /JL-24 办公室 马秀波 2010.9.1 2 供方评价表 GD /JL-25 3 合格供方名录 GD /JL-26 4 供方业绩评定表 GD /JL-27 5 采购计划实施记录 GD /JL-28 文件发放、回收记录 编号： GD/JL-----01 序 号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 设备验收单 GD /JL-15 生技部/车间 任明亮 2010.9.1 2 生产设备一览表 GD /JL-16 3 设备日常维护保养表 GD /JL-17 4 设备检修计划 GD / JL-18 5 设备维、检修记录 GD /JL-19 6 设备报废申请单 GD /JL-20 7 生产计划