中国新时代质量体系认证中心-中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生.docVIP

中国新时代认证中心 审　核　计　划 （质量二阶段、再认证/综合评议、扩大） 受审核方:　　　 地址：　　　　电话:　　　 联系人:　　　 合同:　　　　 注册:　 审核类型 方式 审核目的 审核范围 [军品：第二阶段、综合评议、扩大范围审核见审核组专业能力审查表] 文审确认的删减 审核准则 [标准] 受审核方体系文件有效版本 相关的认证要求 审核组组成(含技术专家) 姓 名 注册 资格 分工 评定的专业 电话 编号 张永华 A 王喜晴 B 刘旭萍 C 何其洁 D 陆玉娟 E F G H I J 受审核方代表意见： 签名： （公章） 年 月 日 审核组长（签名）： 年 月 日 中国新时代认证中心意见： 签名： （审核专用章） 年 月 日  审核起 止时间 首次会议时间： 08 月 12 日 08 时 30分至 09 时00　分　　　参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表 末次会议时间： 08 月 14 日 17 时 30分至 18 时 00分　　　参加人员：同首次会议 日期/ 时间 第一组（张） 第二组（王） 第三组（刘） 第四组（何） 部门/过程及要求 编号 部门/过程及要求 编号 部门/过程及要求 编号 部门/过程及要求 编号 08.12 9:00 / 11:00 最高管理层 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.1 8.5.1 A 先进材料研究部 高性能碳纳米管纤维的设计 5.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3 4.2.3 7.1 7.2 7.3 6.3 6.4 7.5 7.6 7.7 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 B 纳米加工平台 量子阱红外探测器应用研究、光电器件、MEMS技术服务 5.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3 4.2.3 7.1 7.2 6.3 6.4 7.5 7.6 7.7 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 CE 资产与条件处（质量办公室） 4.1（外包）4.2.3 5.4 5.5.1 5.5.3 5.6 6.4 6.5 7.2.3 7.6 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5 D 11:00 / 12:00 纳米器件研究部 多结太阳电池、太赫兹器件(光源、探测器) 、半导体激光器的应用研究 5.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3 4.2.3 A 通 用 要 求 1.各小组在主要责任部门和产品实现过程的主要实施部门中考虑应用过程方法,并对标准中综合要求5.5.1、5.2、5.5.3、5.4.1、8.2.3、8.4、8.5进行审核。 2.需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4等标准涉及的主要过程/活动/部门。 3.注意识别过程、活动，并将标准相关内容反映在审核计划中。 4.每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性（1.2）、质量管理体系总策划结果的适应性（4.1）、质量方针和目标的适宜性和实现能力（5.3、5.4.1）、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性(4.2.3)、资源是否能满足需要（6.1）、实施持续改进的机制（8.1）。 5.有关时间说明：①每天审核计划安排的工作时间为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④补充审核时间宜为已安排审核时间的10%左右；⑤现场审核结束后的评审审核发现、准备审核结论的审核组内部沟通时间一般不超过1.5小时；⑥末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑦涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。 保密承诺 在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。 审核报告 分发范围：受审核方1份；认证中心1份 预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。 审核使用语言： 汉语普通话 特别提示 1受审核方对本次审核的