党政办公室权力运行流程及风险点分布图.docVIP

2、党政办公室权力运行流程及风险点分布图 ①、办公经费管理 ②、督查督办 ③、政务公开 ④、办公用品管理 ⑤、公务接待 ⑥、车辆管理 外出 加油 维修 ⑦、公文处理 ⑧、印章使用 20 不按规定受理，拖延办理，以谋取私利为目的。 经办人员填写费用报销单 局室负责人签字 不按规定审核，隐瞒材料中漏报、错报等违规问题。 不按规定把关，对不符合规定要求的支出进行违规审批。 区财政局审核 500元以下办公室主任审批 500元以上3000元以下，办公室主任审核后，呈分管主任审批 3000元以上，报主任办公会议研究同意，由分管主任审批 区财政局支付 不按规定对督办事项提出拟办意见。 办公室负责人提出办理意见 以谋取私利为目的，不按规定受理，或拖延办理。 承办单位受理 不按规定对办理部门提出的办理意见进行审核。 办公室负责人审核 不按规定审批。 委领导审批 对督办结果拖延报送或回复。 承办单位报送或回复 以谋取私利为目的，不按规定程序受理政务公开申请，拖延办理。 承办单位受理 办公室保密审查 不严格履行保密审核责任，泄露国家秘密。 委政务公开办审核 的办理意见不按规定审核。对相关业务部门提出 办公室负责人审核 不按规定审批。 委领导审批 以谋取私利为目的，拖延办理。 公开或答复申请人 机关局室提出办公用品需求申请 不按规定程序受理办公用品购置申请，拖延办理。 承办人受理 承办人汇总采购清单 不按规定审批。 办公室主任审批 有倾向性的选择供货商，从中谋取私利，与供货商串通，开具虚假发票报销 承办人采购 不全数发放，化公为私。 承办人发放 局室签收 机关局室提出公务接待需求申请 承办人受理 不按规定办理，私自联系安排；以谋取私利为目的，隐瞒、扩大接待范围、内容。 承办人提出接待方案建议 不按规定审批接待方案建议。 委副主任审批 擅自增加接待方案之外的其他项目。 办公室落实接待方案 不按规定审核。 区财政局审核 不按规定审批。 按审批权限报批费用 用车申请不属实，公车私用。 申请人提出用车 申请（离蚌） 局室负责人审核 委分管领导审批 党政办公室派车 驾驶员凭派车审批单报销费用 公车私用，为谋取私利，照顾人情关系，违规派车。 虚报费用 结 算 办公室主任审批 办公室分管领导 审核 车队长安排 管理员审核并做好加油记录 驾驶员提出加油 申请 加油点确定程序不规范，照顾人情关系或谋取私利。 违规审批。 申请修车情况不属实，多列维修项目。 驾驶员提出维修 申请 办公室主任审批 维修 管理员审核，并做好维修记录 车队长审核 在维修地点的确定上程序不规范，照顾人情关系或谋取私利。 虚报维修费用，以次充好，套好配件。 结算 各业务局室根据工作需要拟制文件 办公室文书负责 签收文件 呈分管领导或局长 审核签字 登记编号后递交 办公室主任 送办公室核稿 办公室主任提出拟办意见，重要公文报 主任签批 办公室文书登记编号 按拟办意见和主任签批意见送相关领导及局室传阅，并负责催办 印刷分发文件 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密等风险。 档案管理不严格，造成档案丢失和损坏。 整理归档 管 委 会 工 委 一般事项 重大事项 工委书记或指定的临时主持工作的党工委成员批准 办公室主任 审批 管委会主任或分管主任审批 不按规定审批 印章管理人员做用印登记 印章管理不严，违规使用公章等。 印章管理人员用印