2014年汇算清缴暨税务清结软件操作培训-东湖开发区地税局纳税.PPTVIP

Company Logo LOGO 2014年度企业所得税汇算清缴暨税务清结软件操作培训 武汉市地方税务局税政管理二处 付春明 Company Logo 客户端主要变化内容 一、增加了联网提取纳税人信息的范围，如企业所得税税种认定信息、企业所得税征收方式认定信息、核定征收应税所得率、税收优惠备案信息等，降低了纳税填报数据的工作量和误填机率，增加了申报信息与税务核心系统数据的契合度。 （必须在线填报） 二、按总局要求修改了企业所得税年度申报表 三、规范了财务报表样式 Company Logo 客户端主要变化内容 四、增加了纳税人与税管员的联系沟通功能，纳税人和税管员可以进行点对点联系。 五、增加系统公告。 六、增加减免税备案（审批）信息比对功能，凡未在税务机关进行企业所得税税收优惠备案（审批）的（小型微利减免除外），税收优惠相关表格将不能填写。 七、增加小型微利企业减免自动填写功能，小型微利企业所得税减免金额由系统自动判断和填写，纳税人无需填写，但可以根据自身意愿放弃减免（如与高新技术减免冲突）。 八、部分纳税调整事项由纳税人手动调整改为自动调整。 九、增加大量税收政策审核公式。 十、增加纳税人数据申报密码功设置能，保证申报数据的安全性。 十一、增加省局指定纳税人关联交易表的填报监控 十二、企业所得税申报数据直接进入省局核心系统，作为开票征税数据。 十三、各税费清结表（武汉市）内不再填列企业所得税数据，相关数据直接从申报表中统计。 Company Logo 客户端安装及操作 一、下载客户端 下载地址：湖北省地方税务局官网公示公告栏 分流下载地址（推荐）：/s/1ntFWosD 注意事项： 每年汇算清缴系统都会进行更新，请注意不要使用以前年度版本进行本年申报。 Company Logo 客户端安装及操作 二、安装 1、运行下载的安装文件 2、安装时，如防火墙提示是否阻止程序运行，一 定要选择允许程序所有操作，如选择错误程序将无法正常运行。 Company Logo 客户端安装及操作 二、安装 3、部分电脑安装时，会弹出M Framework 2.0安装程序，本软件属汇算清缴系统必须软件，必须安装。 （WIN7及以上版本操作系统或已安装过的，可取消安装） Company Logo 客户端安装及操作 三、运行 运行桌面上“2014年度湖北地税企业所得税汇算清缴暨税务清结电子申报系统”，开始使用本系统。每次运行时系统会提示升级，建议点击升级，以保证系统是最新版本。 四、系统操作 本系统所有单元格均在界面下方备注了操作说明，操作人员遇到问题时，点击单元格可查看相关说明文档 Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 1、初始设置——纳税人信息 本系统第一步操作为建立纳税人信息，点击系统界面“纳税人信息”菜单，在弹出窗口中点击“新增纳税人” Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 1、初始设置——纳税人信息 纳税人信息界面分为两部分：基本信息和补充信息，均为必填项，基本信息部分除纳税人识别号外，其他部分均为联网提取，不可录入，如纳税人发现基本信息错误的，必须与税管员联系修改核心系统数据（发现基本信息错误时不要填写报表，因为如税务人员修正相关信息后，已填数据可能会丢失）。 Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 1、初始设置——纳税人信息 补充信息是税务机关和年度申报表中需要采集的相关信息，部分信息的选择直接影响填报表格的类型和相关数据，请纳税人认真据实填写。 Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 1、初始设置——纳税人信息 补充信息： 平均从业人数、资产总额平均数、所属国标行业：影响小型微利企业减免税判断 月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12 适用会计准则和制度：影响收入、支出、期间费用表的类型和财务报表类型。按纳税人实际使用的会计核算制度选择。 全年税前列支工资总额：数据链接至A105050职工薪酬纳税调整明细表（该表属必填表格） 补充信息数据可随时更改，如纳税人在填表过程中发现补充信息错误，可到“纳税人信息菜单”点击“编辑纳税人”进行更改。 Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 2、填表 注意事项：凡未在税务机关进行企业所得税税收优惠备案（审批）的（小型微利减免除外），税收优惠相关表格将不能填写。 填写时系统会提示先到税务机关办理备案（审批）手续。 办理完相关手续后，通过系统主页面“点击更新税务信息”，在弹出窗口更新相关税务核心系统数据。 Company Logo 客户端安装及操作 四、系统操作 2、填表