社会责任内部审计.docVIP

XX工厂 文件编号：KW-SA-010 版本号：1.0 页数：1/ 2 标题：社会责任体系内审程序 日期：200 1.0目的 为了规范工厂社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。 2.0范围 2.1本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。 3.0职责 3.1管理者代表： 3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源 3.1.2任命审核组长，成立审核组。 3.1.3失去和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。 3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。 3.2审核组长： 3.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。 3.2.2评审纠正行动计划，并妥善记录。 3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。 3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。 4.0工作程序 4.1编制审核计划 4.1.1每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。 4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。 4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。 4.2实施审核 4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应： （1）决定是否需取得其他文件；