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广东五星太阳能股份有限公司 GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO., LTD. 程序文件 最终检验控制程序 文件编号 FS-QP-21 生效日期 2009-12-10 版 本 A/5 页 码 1/4 修订日期 2009-12-10 编制/日期 审核/日期 批准/日期 邓少波 2009-12-10 ※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 广东五星太阳能股份有限公司 GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.,LTD 质量管理体系文件 文件编号 FS-QP-21 成品检验控制程序 生效日期 2009-12-10 页次 2/4 版本 A/1 修订日期 2009-12-10 修 订 履 历 版本 页码 修 订 内 容 修订人 修订日期 A/0 4 文件首次发布 黄想发 2009.05.31 A/1 4 将光热，光伏文件合并为一份 邓少波 2009.12.10 ※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 广东五星太阳能股份有限公司 GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.,LTD 质量管理体系文件 文件编号 FS-QP-21 最终检验控制程序 生效日期 2009-12-10 页次 3/4 版本 A/5 修订日期 2009-12-10 1.目的: 1.1确保成品出货品质符合客户要求。 1.2作为改善制程、提高成品品质之依据。 2.范围: 适用于本公司生产的所有产品。 3.权责: 3.1品管部: 3.1.1 QA负责产品入库检验及标示。 3.1.2 品管经理负责最终检验结果之审核及监督本程序的执行。 3.2 物控部/生产部： 负责配合，协助执行此程序的有效运行。 4、定义： 确认检验：为验证产品持续符合标准要求而进行的抽样检验，本公司对此检验委外进行。 型式试验：在产品结构、生产周期、材料、生产工艺等有较大变更时，为验证产品的功能、性能等而做的一种抽样试验，本公司对此检验委外进行。 5参照： 参照质量手册第8.2.4章节 6.流程图： ※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 广东五星太阳能股份有限公司 GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.,LTD 质量管理体系文件 文件编号 FS-QP-21 最终检验控制程序 生效日期 2009-12-10 页次 4/4 版本 A/5 修订日期 2009-12-10 7.作业程序： 7.1 生产部将经LQC检验员全检合格的成品机包装好，按批量填写并贴好产品状态标识，同时开出《入库单》送至QA处检验。 7.2 QA在接到《入库单》后，按MIL-STD-105E单次正常检验水准(Ⅱ级)进行抽样,如客戶有特殊要求，按客戶要求进行执行，并按照《成品检验标准》要求进行检验,检验结果记录于《成品检验报告》。 7.2.1 QA依据有关检验标准、BOM、样板、《工程变更通知书》等文件要求执行成品包裝/外观/性能的检验,检验结果记录于《成品检验报告》, 并判定缺陷等级,品管经理须对检验结果进行复核、确认。 7.2.2检验结果处理： A.如检验时无发现坏品，则由QA在产品状态标识相应位置上盖QC PASSED印章，并填写《成品检验报告》,QA组长在生产部开出的《入库单》上签名确认，对于热水炉产品，还需填写出厂《质量证明书》报品管部和生产部负责人审批后，物控部方可办理入库手续。 B.如检验时发现有一个坏品，则要对整批次进行全检，由QA在产品状态标识相应位置上贴上不合格标签，并注明不良原因，不合格品依照《不合格品控制程序》进行处理。 C.对急需出货但未被判合格的产品，如要特采出货必须由客户(业务部)提出申请，经研发，品管确认签名后方可放行，若有争议，再由总监或以上人员在《产品特殊放行单》上确认签名。 7.2.3返工后之产品必须经过QA重新抽验(重复7.2.1, 7.2.2过程) 判为合格后才能入库。 7.3 若有客户来厂验货时，QA要负责协助验货，必要时要记录客人提出的品质要求及不良问题，附带《客戶验货报告》一起呈交给品质经理签名确认。当验货结果不合格时，则由QA贴上不合格标签，并注明不良原因，不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理。 7.4 对于库存之成品，品管员至少每三个月进行一次巡查，检查是否有标识不清及因防护不好而可能造成潜在不合格的产品，若有则需要进行重检，以确保产品处于合格状态。 7.5品管部每月月底根据《成品检验报告》进行统计，分析，找出主要不良