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特项作业指导书 篇一：ISO9001-2015特采处理作业指导书 特采处理作业指导书 （ISO9001：2015） 1目的 为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。 2适用范围 适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。 3职责 3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请。 3.2 生产部提出半成品、成品的特采申请。 3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。 3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。（请参见4.4项说明。） 3.5财务部负责费用的核算及扣除。 4工作内容 4.1 来料检验不合格的特采流程 4.1.1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。 4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。 4.1.3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。 4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。 4.2 制程中半成品、成品检验不合格的特采流程 4.2.1 当半成品、成品检验不合格时，由生产过程检验员（IPQC）开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。 4.2.2 生产部责任人组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。 4.2.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判 定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。 4.2.4 特采的决议应包含剩余产品“生产过程中的剩余半成品，出货后的剩余产品”的处置方式。 4.2.5 IPQC根据返回的“品质异常通知单”中决议的特采措施，进行标识跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。 4.3 包装成品检验不合格的特采流程 4.3.1 当包装成品检验不合格时，由品质保证员（QA）开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。 4.3.2 生产部责任人组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。 4.3.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。 4.3.4 特采的决议应包含剩余产品“出货后的剩余产品”的处置方式。 4.3.5 QA根据“包装检验不合格记录” 中决议的特采措施，进行跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。 4.4 特采时须填写“急需用料特采申请表”，再经过相关部门审核方可生效。 4.4.1 当特采意见不能统一时，由副总经理对特采申请作出最后的批准；品质部有权将副总经理批准的特采申请提交总经理予以判定是否特采。 篇二：特采作业指导书 篇三：特种设备作业指导书 特种设备作业指导书 1 目的 为了提高特种设备安装工程的施工质量，加强关键（特殊）过程的控制，确保安全，使特种设备的施工管理符合法律法规以及宝冶集团程序文件的要求，特制定本作业指导书。 2 使用范围 本作业指导书适用于工业压力管道、压力容器、起重机械以及锅炉设备的安装与维修的施工过程管理。 3 编制依据 3.1《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 3.2《锅炉安装工程施工及验收规范 》GB 50273-2009 3.3《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB 50278-2010 3.4 宝冶集团有关特种设备管理程序 4 特种设备含义 锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一