企业税收分类编码设置.DOCVIP

企业税收分类编码设置 企业开票如果升级了“税收分类编码”的，注意了：接税务总局通知，企业所开发票商品一定要做税收分类编码的赋码工作，大家开票时在赋码时一定要认真仔细，正确选择 所开商品的税收分类编码，不然您所开的发票传到服务器上造成无法比对，会被退回。 使用税控盘的企业 审核设置（如没有您开票版本没有升级，联系客服升级开票软件） 方法：“系统设置”—“参数设置”—“运行参数” 看下“商品和服务税收分类编码使用模式”中是不是选择的是“使用自定义税收编码模式” 说明：如没有选择，您开票版本没有升级，联系客服升级开票软件。客服热线：6110056。 税收分类编码设置 A、直接添加商品编码 方法：1、点击“系统设置”—“商品编码”—“增值税类商品编码” 2、从左侧选择好“商品信息类别”下的“分类文件夹”（如①所示）点击“增加” （如②所示）,录入商品名称。 3、商品编码赋码方法如下： 找到你以前设置好的商品编码，逐个选中需要赋码的商品，点击上面的“赋码”， 在弹出的“税收分类编码”树形结构中，作相应的选择（不一定有完全相同的，选择相同及相似的即可，必须选择到最底层编码）同时看下税率做相应税率调整，最后点击“保存”。 4、选择税收分类编码后，根据实际情况核对商品税率，如不一致，请按实际修改。 使用金税盘的企业 一、点击“系统设置”—“商品编码” 二、根据情况进行商品的“增加”或“修改”，在弹出的窗口中点击“税收分类编码”栏目中的小按钮。 在税收分类编码库中作相应的选择（可检索关键字，不一定有完全相同的，选择相同及相似的即可，必须选择到最底层编码） 最后看下税率做相应税率调整，最后点击“保存”。 设置好商品税收分类编码后可正常进行发票的填开了 发票填开的步骤： 1、打开一张发票（首先要核对，电子发票与纸质发票的代码及号码） 2、填写购货单位 3、点击“价格”按钮（将票面进行含税与不含税的转换） 4、填写商品行（单张发票只能开具8行商品，商品数量过多点击“清单”按钮填写商品行） 5、“打印”保存（核对价税合计无误后点击“打印”，对应清单在发票查询中打印。） 注意事项：填开发票前首先要对所开商品进行维护，只有带有税收分类编码的商品才能在发票票面上录入。严禁自己编纂打印发票清单，发票清单是在开具发票时同发票一起开具的，严格体现清单商品明细，并附发票一同使用。