关于常州市2014年1-9月份预算执行.PDF

关于常州市2014 年1-9 月份预算执行 情况及市本级调整支出预算草案的报告 现将全市今年 1-9 月份财政预算执行情况以及市本级调整 支出预算草案的情况汇报如下，请予审定。 一、1－9 月份预算执行情况 今年以来，财政部门围绕市委、市政府确定的重点工程和中 心工作，积极应对严峻复杂局面，切实加强收支预算管理，发挥 财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等工作中的职 能作用，促进全市经济社会可持续发展。 年初市十五届人大三次会议批准的全市公共财政预算收入 预算为441.6 亿元，同比增长8%左右；支出预算为378.8 亿元， 同比增长7.6%。 1-9 月份，全市完成公共财政预算收入301.4 亿元，完成年 度预算的67%，同比增长6.05%，增收17.19 亿元，税收占比80%。 其中：税务部门完成公共财政预算收入 249.18 亿元，同比增长 6.34%，增收14.86 亿元；财政部门完成公共财政预算收入52.22 亿元，同比增长4.68%，增收2.33 亿元。 1-9 月份，全市完成公共财政预算支出 283.52 亿元，完成 调整预算的70.91%,同比增长17.7 %,增支 42.63 亿元。其中： 市本级公共财政预算支出完成 71.36 亿元，完成调整预算的 65.72%，同比增长6%，增支4.24 亿元。 — 1 — 今年以来财政收支预算的主要特点：一是公共财政预算收入 增长趋缓。受经济下行影响，今年以来，全市公共财政预算收入 始终保持低位平稳增长。1-9 月全市收入累计增 6.05%，税收占 比80%，均落后于其他省辖市，低增长、低税比特征明显。全市 收入总量列全省第六位，比第七位的盐城高1.57 亿元。二是主 体税种增长动力不强。1-9 月，五大主体税种完成177.95 亿元， 同比增长 6.39%，低于去年同期 1.54 个百分点，占税收收入比 重73.74%。增值税（25% ）完成46.63 亿元，增长9.14%，增收 3.9 亿元，如剔除免抵调库和“营改增”因素，增值税实际增长 6.81%；营业税完成60.48 亿元，增长6.27%，增收3.57 亿元。 1-9 月营业税总量占税收收入的25%，但增速低于全省平均5.06 个百分点；企业所得税（40% ）完成33.04 亿元，同比增长4.85%， 增收1.53 亿元；个人所得税（40% ）完成15.98 亿元，同比增长 0.15%，增收0.02 亿元；契税完成21.81 亿元，同比增长8.26%， 增收1.66 亿元，增速低于去年同期4.16 个百分点。三是制造业 税收增长相对平稳，房地产业税收形势严峻。制造业税收增幅稳 定在6%-8%之间。与全市公共预算收入增长基本同步，但房地产 税收增长乏力，1-9 月累计增长 0.2%，增收贡献度同比下降 40.34%。前三季度全市商品房成交面积、均价分别同比下降 7.17%、9.71%，商品房库存继续增长，至9 月末全市可售商品房 去库存化周期约为27 个月，呈现浓厚的市场观望气氛。四是财 政支出结构进一步优化，重点支出保障到位。在财政收支矛盾突 出的情况下，财政部门突出重点，有保有压，保障重大民生工程、 — 2 — 重大经济建设项目的建设。1-9 月全市支出增幅较去年同期提高 12.91%。科学技术支出增长57%，医疗卫生与计划生育支出增长 49%，社会保障和就业支出增长 35%，文化体育与传媒支出增长 30%，大部分支出增幅超过全省平均水平。 二、全年全市公共财政预算收入及市本级财力情况预测 市人代会通过的2014 年公共财政预算收入预算为441.6 亿 元，比上年增长8%左右。根据1 －9 月份收入完成情况，对照全 年人代会目标任务，四季度尚需完成收入140 亿元，完成今年收 入目标任务艰巨。根据目前的税源情况分析预测，全年税收收入 的增长不容乐观，按照省对市及市对区财政体制预测，市本级全 年基本无新增财力。 鉴于今年以来严峻的财政收支现状，我局先后出台了《常州 市财政局关于进一步加强结余结转资金管理的通知》、《常州市财 政局关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》，采取有效 措施切实盘活存量资金，缓解财政收支矛盾，提高资金使用效益， 集中有限资金用于市委市政府确定的重点支出。 三、市本级调整支出预算