杭州市财政局2014年绩效目标完成情况表.docVIP

杭州市财政局2014年度绩效目标完成情况表 责任单位:市财政局（市地税局） 责 任 人:金翔 类型 分项 指标 目标（指标）名 称 考核内容及指标 完成情况 绩效分析 责任单位 绩效指标 关键指标 地方财政收入 地方财政收入增长8%。 完成情况：依法加强收入征管，规范征管秩序，确保各项收入及时、足额入库，确保财政收入稳定增长。密切跟踪宏观调控政策实施，关注国家税制、财政体制改革动向，加强财政经济形势分析判断和财政收入监测分析。2014年全市累计完成地方财政收入1027.32亿元，比上年同期增长8.7%。 绩效分析：收入征管有序，运行稳健，结构合理。地方财政收入增速与经济增速相协调。三个产业税收收入增长稳定，增速趋于平稳。全市地方一般公共预算收入占总收入的比重为53.5%，收入结构较优。全市经济延续“平稳缓升向好”态势，地方财政收入列全省第一。 总预算局 职能指标 保障民生事业 坚持政府新增财力三分之二以上用于民生保障，建立和完善可持续的城乡一体基本公共服务体系。2014年市本级公共财政支出预算中安排民生事业的支出146亿元，增长6.5%，占公共财政预算支出的75%。【绩效测度类型：绩效测评；绩效分值：5分】 坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”，完善与经济发展水平相适应、与政府财力相匹配的可持续的基本公共服务支出增长机制，扎实推进各项惠民政策和实事工程。2014年市本级民生支出累计完成152.14亿元，增长10.2%，占一般公共预算支出的76.3%。（绩效测评项目，已在11月底上报） 支出结构优化，行政运行成本得到有效控制，教育、科技、文化、社保、医疗等重点民生事业支出保障有力，基本公共服务均等化持续推进，财政资金在稳增长、调结构上的促进作用进一步显现。 总预算局 财政收支平衡 市本级公共财政预算累计结余≥0。 完成情况：加强收入征管，确保收入及时足额入库，培育涵养财源，夯实财税稳定增长基础；深化财税管理改革，合理安排财政支出，严格预算执行，从严控制预算追加调整，修订《杭州市市本级财政支出预算调整办法》，出台会议费、培训费、差旅费、因公临时出国、因公短期出国培训、外宾接待经费、国内公务接待等各项公务开支标准，严格控制行政经费特别是“三公”经费。市本级一般公共预算略有结余，收支平衡。 绩效分析：收入运行总体平稳，增幅保持稳定；支出严格按预算执行，牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，建立厉行节约长效机制，支出结构进一步优化，行政运行经费支出得到有力控制，公务开支标准体系健全规范，重点项目支出和民生事业支出保障有力。 总预算局 预算支出执行率 全年市本级公共财政预算支出执行数不超过批准支出预算数的3%（含3%），市区地方财政收入数不低于批准收入预算数的3%（含3%） 完成情况：2014年，完成市本级一般公共预算支出199.44亿元，为批准预算数的102.9%。完成市区地方财政收入893.05亿元，为批准预算数的100.8%。 绩效分析：收入运行总体平稳，增幅保持稳定；支出严格按预算执行，牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，建立厉行节约长效机制，支出结构进一步优化，行政运行经费支出得到有力控制，公务开支标准体系健全规范，重点项目支出和民生事业支出保障有力。 总预算局 工作目标 重点工作目标 完善市区两级财政管理体制 理顺萧山余杭与主城区深度融合发展的财政体制；完善市域内企业迁移的财政利益分配机制。 完成情况：一是根据市委市政府要求，及时与市各业务主管部门以及两区对接，认真开展两区财政体制机制融合的方案研究和资金测算。市委、市政府在充分征求两区意见基础上，决定在户籍、就业和社保、民政服务、教育资源、公共卫生和计生等老百姓反应强烈方面两区先行与主城区接轨，规范支出标准。财政体制暂维持现状，适时再作调整。二是出台《关于进一步完善税收征管和规范财税秩序的通知》，分类完善市域内企业迁移的财政利益分配机制。 绩效分析：一是按照 “系统谋划、有序推进，民生优先、重点突破，统筹兼顾、适度倾斜”原则，分步推进两区与主城区深度整合发展，对于较为敏感的财政体制问题在适当时机再作调整，有利于两区体制调整的平稳过渡。二是完善市域内企业迁移的财政利益分配机制，有利于缓解税源无序竞争行为，市域内共享发展要素和优质资源，促进全市经济健康有序和一体化发展。 总预算局 清理整合财政专项资金 按照“调整归并存量、优化增量、限定存续期限”的原则，开展专项资金清理改革工作。清理整合专项资金政策,修订《杭州市本级财政专项资金管理办法》，设立专项资金项目库。 完成情况：一是加大清理整合，专项资金和政策数量分别压缩20%以上、30%以上。纳入清理范围的447项政策，152项撤销、173项调整。二是制定管理清单并公开，由原4大类26