关于2016年度财政预算执行.doc

关于2016年财政预算执行 情况和2017年财政预算（草案）的报告 高新区财政局 (2017年2月24日) 一、2016年预算执行情况 2016年，面对严峻的经济形势，财税部门认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中管委，72589万元，完成年初预算的100.5%，同比增长8.6%。其中：税收收入完成54278万元，同比增长9.8%。分部门完成情况：国税部门完成收入11425万元，同比增长21.8%； 地税部门完成收入44168万元，同比增长6.6%；财政部门完成收入16546万元，同比增长5.9%。其中：建设局规费收入完成681万元，完成预算的227%；社会事业局规费收入完成68万元，完成预算的34%；经发局（环保局）排污费收入完成52万元，完成预算的104%。分级次完成情况：区级完成公共预算收入38629万元，同比下降1.9%。街道完成公共预算收入33960万元，同比增长9.2%。其中：兴仁街道完成18440万元，同比增长8%；兴城街道完成10125万元，同比增长10%；张范街道完成5395万元，同比增长12%。 2、财政支出完成情况。2016年，在保工资、保运转、保稳定的前提下，各项支出得到较好保障。全区累计支出69875万元，同比增长3.2%，增支2196万元。其中：区级支出20291万元，同比增长30.2%；兴仁支出27401万元，同比增长4.2%；兴城支出11558万元，同比下降2.3%；张范支出10625万元，同比下降23.9%。2016年全区民生支出4.47亿元，占财政总支出的比例达到63.9%,同比提高2.9个百分点。 3、财政收支平衡情况。全区当年公共预算收入72589万元，加上返还性收入4458万元、一般性转移支付收入13768万元、专项转移支付收入4169万元，转贷地方政府债券18902万元，上年结余收入2561万元，收入总计116447万元。全区公共预算支出69875万元，体制上解22728万元，专项上解5575万元，债券还本支出15702万元，预算稳定调节基金389万元，财政总支出为114269万元，财政收入与支出相抵，年终结余2178万元。其中：区级当年公共预算收入38629万元，加上返还性收入825万元、一般性转移支付收入-1711万元、专项转移支付收入492万元，转贷地方政府债券18902万元，上年结余收入2561万元，收入总计59698万元。区本级公共预算支出20291万元，体制上解15903万元，专项上解5235万元，债券还本支出15702万元，安排预算稳定调节基金389万元，财政总支出为57520万元，财政收入与支出相抵，年终结余2178万元。 （二）政府性基金预算执行情况 全区政府性基金收入20275万元，完成预算的111.4%，较上年增长394.3%，加上上级补助收入1170万元，上年结余21万元，6800万元，政府性基金收入总计28266万元。全区政府性基金支出28166万元，完成预算的111.3%，增长424%；结转下年支出94万元，上解支出6万元，28266万元，政府性基金收支平衡。 2016年，全区财政收入总额，支出总额。三）主要财政工作情况办处， 3、加强财力保障，各项民生政策兑现到位。2016年，全区民生支出达4.47亿元，占公共财政支出比重为63.9%，各项民生支出政策得到保障。一是扎实推进精准扶贫。统筹协调到位资金531万元 ，其中上级专项扶贫资金261万，区级配套270万元；二是各项惠民政策兑现及时到位。拨付涉农资金2046万元。其中：城乡低保、优抚抚恤、五保供养、低保五保免费电量补贴、高龄补贴、殡葬补贴等780万元；三是增强社会保险制度保障能力。城乡居民基础养老金标准每月提高到100元；城乡居民基本医疗保险政府补助标准每年提高到420元。四是完善社会救助体系。城乡低保标准分别提高到每月440元和每年3400元；农村五保分散供养和集中供养标准分别提高到每年3500元和4600元；提高部分优抚对象抚恤及生活补助标准，全面落实残疾人各项补贴的提标及发放。 4、深化财政改革，切实提高资金使用效果 5、健全完善制度，财政资金管理更加规范。制定了《关于进一步规范政府投资项目建设程序的意见》、《高新区财政资金管理办法》、《枣庄高新区争取上级资金考核办法》和《关于进一步加强税收保障工作的意见》一系列文件，进一步规范财政各项工作；成立了内控制度体系建设工作领导小组，并制定出台了《区财政局内控基本制度（试行）》及《各个业务科室内控操作规程（试行）》，进一步规范了业务流程，提高了内部管理水平和风险防控能力，有效保障了财政资金安全运行。 过去的一年，财政工作虽然经受住了严峻的考验，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着许多困难和问题，主要表现在：受经济