网络部2012-2013年任务指标分解及提成方案..doc

网络部2012-2013年任务指标分解及提成方案 任务指标分解 年月 任务指标 2012年11月 180,000 2012年12月 210,000 年月 任务指标 2013年1月220,000 2013年2月200,000 2013年3月300,000 2013年4月350,000 2013年5月430,000 2013年6月480,000 2013年7月480,000 2013年8月500,000 2013年9月550,000 2013年10月600,000 2013年11月700,000 2013年12月700,000 2013年总计 5,510,000 2013年全年任务指标计550万元，人员编制4人，具体安排如下： 运营主管1人； 美工1人； 客服2人； 二、网络营销部主管基本工资采取责任考核制，对销售指标负责，具体考核标准如下： 月任务完成80%以上（含80%），基本工资100%发放； 月任务完成低于80%，扣除当月基本工资20%； 当全年任务完成既定目标100%时，之前扣除基本工资的20%应当全部补发； 部门提成按部门销量净利比例来分配，具体分配标准如下： 月计划任务完成＜70%（部门无奖金）； 70%≤月计划任务完成＜80%（按利润30%划分到部门）； 80%≤月计划任务完成＜100%（按利润40%划分到部门）； 100%≤月计划任务完成＜110%（按利润50%划分到部门）； 110%≤月计划任务完成＜120%（按利润55%划分到部门）； 120%≤月计划任务完成（按利润60%划分到部门）； 利润 = 销售利润-小数支出-运费-税金-推广费用 三、提成算法 部门内部按基数点分配： 运营主管：4个基点； 客服专员：2.5个基点； 设计专员：1.5个基点； 整个部门总基点数：4+1.5+2.5+2.5=10.5个基点； 提成公式： 岗位提成 = 岗位基数×（下发到部门总奖金÷部门总基数） 各岗位提成公式如下： 运营主管提成 = 4×（下发到部门总奖金÷10.5）； 客服专员提成 = 2.5×（下发到部门总奖金÷10.5）； 设计专员提成 = 1.5×（下发到部门总奖金÷10.5）； 注：其中客服专员提成方面，可将整体提成客服部分下发到客服团队，然后根据各客服的实际情况对客服个人提成进行调整。具体调整方案见附件； 以上提成方案需总经理签字确认，并报财务部、行政部备案。 2012年10月25日