安全标志管理产品现场评审规范-续.doc

序号 项目名称 评审内容及要求 标定 分数 评审考核标准 1 主体资格 + 1.1 注册资金、 生产能力 ①法人执照或营业执照的注册资金应达到一定数量； ②其生产能力应达到一定规模。 注册资不满足要求或营业执照未在验照有效期，不合格。 1.2 生产的合法性 ☆所生产产品在其经营范围内。 评审产品不在其经营范围内，不合格。 1.3 生产场所 ☆①应具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址 一致，或提供生产地隶属于所申办单位的证明； ☆②在该场所必须具备某一(几)个关键零部件生产及 产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表。 不具备生产厂房、或与执照标明的地址不一致又不能提供有效证明、或不能生产某一(几)关键零部件、或生产场场所不具备产品总装条件、或产品出厂检验设备及仪器仪表不全，不合格。 1.4 技术力量 ☆应具有一定数量获专业技术职称的人员。 具有技术职称的在册人员少于要求的数量，不合格。 2 设计与标准 5 2.1 技术来源及设计控制 ①属自主开发的产品应有设计控制管理文件，并按文件 规定予以实施； ②属技术转让的产品应有转让合同； ③技术资料必须完整齐全，必要时应提供设计计算说明书。 3 缺设计控制管理文件或转让合同，扣 1 分；未按文件或转让合同规定实施，扣 1 分； 技术资料(标准)、图纸、零件明细表、说明书、产品合格证、装箱单)不全或不统一，每处欠缺，扣 1分。 2.2 产品标准 ☆①生产单位可以制定企业标准或直接采用现行国标(GB)或行标，但企业标准的性能指标不得低于现行国标或行标； ☆②防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准需经审核盖章； ③生产单位应有所引用的参考标准； ④技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求。 2 企业标准的性能指标低于现行国标或行标；防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准未经审核盖章，不合格。 生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，每缺一种扣 1 分； 对技术及质检人员进行提问，不能回答的，每人次扣0.5分；回答不准确的，每人次扣0.2分。 安全标志管理产品现场评审规范 序号 项目名称 评审内容及要求 标定 分数 评审考核标准 3 管理职责与 质量体系 10 3.1 质量体系 ①生产单位应有成册的质量管理文件； ②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制标准的规定； ③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致； ④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符： ⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求； ⑥建立有质量否决制度。 7 未装订成册，扣O．5分； 每一处欠缺，扣 O．2分； 可操作性差，扣0.5分； 与现行运作不相符，每处扣0.2分； 管理文件中存在不符合现行标准的，敏处扣 O．5 分： 未建立质量否决制，扣 0.5分。 3.2 管理职责 ①有健全的质量管理机构及机构图； ②有明确的质量方针和目标； ③有专职质量负责人和专职质量检验员； ④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。 3 质量管理机构不健全或缺机构图或组织机构与实际不符，各扣O．5分； 没有明确的质量方针和目标，扣1分；质量管理和检验人员对此不能正确理解的，每人扣O．5分； 每处欠缺扣O．2分。 4 技术文件及 档案资料 1 O 4.1 文件、资料 管理制度 制定有文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 3 缺管理制度扣3分；管理制度中的欠缺，每处扣0.2分； 缺少记录扣2分；记录中的欠缺，每处扣0.2分。 序号 项目名称 评审内容及要求 标定 分数 评审考核标准 4.2 图纸的有效性、统一性、完整性 ①图纸应完整、有效； ②档案→生产指导→检验→生产车间等部门的图纸应一致； ③建立有图纸更改制度；以上四个部门必须据通知单要求做相应更改； ☆④防爆产品的图纸必须加盖审核章；涉及安全性能的图纸更改后必须重新审核、备案。 7 按图样目录或明细表检查图纸(含装配图、零件图)，每缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣 0.2分； 抽查关键工序的十张图纸，每一张不统一，扣0.5分； 未建立更改通知单制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣1分；未按通知单要求改图，每处扣 O．5分；出现非标准图纸，每张扣1分； 防爆产品的图纸未加盖审核章或涉及安全性能的图纸更改后未重新审核、备案的，做不合格处理。 5 采购、分承包 8