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在发票校验中，系统从采购订单、发票管理、物料主数据等中获取信息加以使用。例如，物料编号，简称和基本计量单位都从物料主数据中获取。主数据中则包括可行的付款方式。系统还在所谓的条件记录的基础上确定一个供应商的不同条件。 假如 SAP R/3 系统中一张发票是参照采购订单记帐的，则发票收据被存储在采购订单历史记录中。 在输入一张发票时，由用户输入一些数据，另外有一些数据是从采购订单中作为缺省值获得，还有一些是由系统设置确定的(如税率等)。 发票凭证可以归档，也可以不归档；还可以送到工作流程中负责发票校验的部门中去。这体现了无纸办公的优势。 发票项目可以参照物料接收、采购订单或是发货注释来过帐。该过帐将被自动记录到相应的总/分帐目中。当发票过帐时，会在供应商科目记入未清项。 通过使用基于采购订单的发票校验，您可以为所有的货物进行设置，而不用考虑货物是否只是部分发运了。 通过使用基于物料接收的发票校验，您可以将物料接收作为发票输入的基础。凡是其数量大于物料接收中货物数量的发票都不能被过帐。您必须在采购订单中设置这类发票。 如果在采购订单中没有设定基于物料接收的发票校验的标识，则可以在收货之前或之后输入发票。 如果发票是参照采购订单输入的，并且您是使用系统标准设置进行工作，则只有已经发货但仍未记帐的货物数量才会作为缺省值显示在选择屏幕上。您可以重设缺省值并相应的在部分到货时设置所有的采购订单数量。系统会在时自动冻结付款发票(例如，当发票价格和采购订单价格有很大差别时)。 发票收据创建了对供应商的债务。由于收货时已经为在物料接收/发票校验清理帐目中的债务创建了准备金，因此发票收据现在要对其进行清算。在帐目上将会创建一个冲销分录和未清帐目。 R/3 系统中发票校验的效力是： 当您将一张发票过帐时，将会有一个凭证被创建。其各个项目将被发送到相应的帐目中。 物料接收/发票校验清帐科目，清帐科目中的各个准备金将被保留。 发票凭证将被输入到采购订单历史中。 如果发票价格与采购订单价格不符合，库存价值和当前移动平均价格将被重新计算，并在物料主数据中对按照移动平均价格计算的物料数据加以更新。 在后勤发票校验中，您最多在两个屏幕中输入发票。因此，您可以更加快捷的输入发票。 与传统的发票校验不同，后勤发票校验允许您跨公司代码过帐发票。 注意：您可以在物料管理凭证中关于发票校验的__后勤发票校验__中获得更多关于后勤发票校验的信息。 参考采购订单 采购订单 100 pcs 物料接收 选择屏幕 X 4500012345 100 按采购订单存取 物料接收-发票校验 采购订单 收货单1 50 物料接收 收货单2 40 物料接收 收货单3 10 发票 采购订单 no。 4500012345 记帐过帐 采购订单：: 50 件 2.00 UNI / 件 相应订单的物料接收: 50 件 发票: 50 件 at 2.00 UNI / 件 库存帐目 物料接收/发票校验科目 供应商 100 + 100 - 100 + 100 - 物料接收 发票 收款发票 UNI 100。00 发票校验的效力 发票 (针对采购订单) 记帐 A XX B XX 采购订单历史 物料接收 预付定金 发票 凭证编号. 100 - 物料接收/发票校验 100 + 在将一张发票过帐时，将会创建一个凭证。其各项目将被发送到相应的科目。 物料主数据 平均移动价格价值 价格差异 后勤发票校验 后勤 采购订单 发票 发票校验 帐目 会计凭证 记帐码 科目 金额 发票凭证 物料 数量 金额 冻结原因 进项税 贷方 物料接收/发票校验 从后勤的角度说，MSI 对库存物料的采购处理一般包括创建一张采购订单、物料接收过帐并处理供应商发票。 当公司第一次处理一种物料或是想要检查一种物料的当前市场价格时，MSI 会向各个可能的供应商询价。根据各个供应商对询价的反馈，可以作出一张报价单以作为采购订单的基础。在收到货物时，MSI 会将收货的数量和定购的数量进行比较。MSI 在收到供应商发票时，负责发票校验的人就将它输入到系统中去。其中的工作包括比较发票上的物料数量和物料接收上的物料数量以及发票上的物料数量和采购订单上的订货数量。 MSI 项目小组决定检查 R/3 系统中的采购处理过程，以验证 R/3 系统的功能是否符合 MSI 的业务需要。 在 R/3 系统中，外部采购处理过程是按照以下流程组织的： 确定需求：相应的用户部门手工向采购部门递交一份物料申请以及一份采购申请。如果您已经在物料主数据中设置了一个物料需求计划