仓库作业管理办法.docVIP

程序支撑文件 编号 版本A 仓库作业管理办法 修订状态0 日期 制（修）订单位 1.目的 有效控制物料品质，实现库存零差异。 2.适用范围 公司各仓库。 3.术语（略） 4.职责 4.1物流部：控制进料品质，提升进料合格率； 4.2仓库：严格依规定进行收、发料； 4.3生产车间：严格依规定进行领、退料。 5.收料 5.1外来物资（包括外协件、外购件、半成品）进厂由仓库进行标识，填写《物料识别卡》。其内容包括：零件名称、物料编码、订单号、数量、交货日期、供方单位名称，并与供方送货单相符，然后将其放在指定地方待检； 5.2厂内自制件进库，凭入库手续； 5.3针对进库物料，仓库应先进行点检；即与订货凭据核对（外购外协件订单与送货单、自制件计划与入库单）、入库凭据与实际缴库数量核对； 5.4外来零件仓库开出报验单，交品管部检验； 5.5品管部进料检验员凭检验报告的结论，在《物料识别卡》品质状态栏内，做出结论标示，并在报验单上签字，返回仓库； 5.6自制件，查核有检验员判定合格的签名，且点检符合办理入库手续，并及时 程序支撑文件 编号 版本A 仓库作业管理办法 修订状态0 日期 制（修）订单位 登记、入账； 5.7外来零件仓库依检验合格结论办理入库手续，并及时登记、入账； 5.8入库物资应存放于规定的区域，每一堆放区应有区别代码标识，便于电脑管理和物料检索发放； 6.保管 6.1原则上物料包装必须是封闭状态，仅限于一个包装（为零头）开启；有效控制数量的准确性和品质状态延续； 6.2按物料特性规定的摆放要求进行摆放，包括包装物的要求、方向要求、堆码极限要求； 6.3高置物料，应做好安全保障措施；如缠绕、捆绑等； 6.4做好入库零件的批次标识（或批次区隔）及执行发料的“先进先出”原则； 6.5依物料特性，采取防潮、防漏、防腐蚀等保护措施； 6.6掌握库存动态信息，发现物料通用件低于安全库存数或专用件低于基本订单生产需求数（100台/套），要及时书面上报计划科； 6.7及时进行电脑账务维护处理，保证账、物相符； 6.8定期进行防尘处理，但需注意地面不得有积水，不得影响原始包装； 6.9定期进行盘点； 7.发料 7.1仓库按生产计划提前进行批次备料；标准件、易损件可超发5%，也可依最小包装超发，但其它外购、外协、自制件必须齐套发料，决不允许超发； 程序支撑文件 编号 版本A 仓库作业管理办法 修订状态0 日期 制（修）订单位 7.2必须执行“先进先出”的原则，先进仓的物料先发； 7.3生产单位按计划领取物料，经清点无误后，在领料凭据上签字，及时取走物料； 7.4生产计划用物料发放后，应立即（或不超过次日中午）进行出账处理，同步观察物料库存余量情况，不符合6.6条规定的应做好记录，上报； 7.5生产零星补料，需按程序并经计划管理部门的签字批准，予以补发； 8.退料 8.1因计划调整（包括临时发现不具备生产条件时），领入生产单位的物料，可按原领出状况（指包装）办理退料； 8.2退料前，应先进行清点并加以标注；注明名称、图号、数量、品质状态，包装后退入仓库； 8.3不良退料，执行《不良品处理程序与管理办法》的规定； 8.4仓库收到后，及时进行点检并办理登帐手续； 9．成品、自制件半成品入库 9.1成品经专职检验员检验合格并在入库凭证上签字后，生产单位可以办理入库手续； 9.2仓库在接收时，先检查包装、摆放方式的合理性，即零件之间需有隔离保护措施、堆放高度符合性、金属零件有无防锈措施、上下有无固定防掉（倒）措施；按5.3的要求核对相关内容； 9.3符合入库要求后，及时予以办理入库手续，并在2小时内完成电脑输入工 程序支撑文件 编号 版本A 仓库作业管理办法 修订状态0 日期 制（修）订单位 作； 10.成品发货 10.1销售单位根据客户交期要求，提前开出发货通知文件，交仓库，仓库做好相关出货准备工作（包括拟出货产品编号扫描记录等）； 10.2仓库根据发货通知文件组织安排准备搬运装车人员和车辆； 10.3仓库开具产品“发货清单”交出货运输人员； 10.4成品在到达顾客指定的交付地点后，运输人员负责与顾客办理交接手续； 10.5交接回单经顾客签字后交成品仓库统一保存。 11.仓库的日常管理 11.1仓库保管员根据贮存要求，将物资或产品放置在相应的贮存场地。 11.2所有贮存物品应建立“物料管理卡”和台帐，每月应定期盘点，做到帐、物、卡一致。 11.3仓库保管员应经常查看库存物品，发现品质异常及时通知品质部进行确认和处理。对于已经品管部封存的产品，不能予以出货和未经封存部门同意，物料不可移动，且及时通知相关单位予以处理； 11.4采购下单时，物料名称与编码必须符合设计单位所输出的技术文件。仓库办理入库手续时，应认真核对，发现有相同编码的零件应不予以办理入库