206环境物质管理-采购与供应商管理控制程序(A2).docVIP

環境物質管理-採購與供應商管理控制程序 擬 制 潘瑞達 審 核 潘瑞達 擬 制 日　期 2014-03-18 日　期 2014-03-18 日 期 相關部門會簽 部門 簽名 日期 部門 簽名 日期 品管部 物流部 注塑部 采購部 印刷部 財務部 喷油部 文控部 电镀部 行政部 工模部 業務部 工程部 修 訂 履 歷 修訂版本 制定/修订内容 修订者 日期 审核 日期 A1 刪除4.2，更改7.1 潘瑞達 2008-09-25 鄭曉嵐 2008-09-25 A2 供應商提交資料需要增加REACH 調查表 潘瑞達 2014-03-18 鄭曉嵐 2014-03-18 1.目的： 規範供應商的管理，對供應商的選定與資格進行審批，對環境物質管理物料進行控制，確保供應商持續提供符合相關法律法規及客戶環境物質管理要求的物料。 2.範圍： 適用於本公司環境物質管理物料（原料、輔助物料及零部件）的採購及供應商的管理、審批。 3.職責： 3.1採購部 a負責組織對應商的選擇與評估，建立『綠色合格供應商名錄』，並定期組織對供應商進行稽核。 b負責向供應商傳達公司的環境物質管理標准和要求。 c根據各部門的採購申請，向供應商下達訂單，注明環保要求事項。 3.2物流部：負責物料的核對、清點及收、退等作業。 3.3品管部：負責供應商來料的確認與檢驗檢測，記錄相關檢驗檢測結果。 4.程序內容： 4.1 採購物料的分類 4.1.1根據採購物料的功能及用途，分類如下： a環境管控物料：指進行環境物質管理管控、應用於產品生產使用的物料，如塑膠原料、印刷油 墨、噴塗油料、色粉、脫模劑、模具清洗劑、洗模水、包装材料等，具體可參照『環保管 控物料明細表』。 b非環境管控物料：指不參與產品的生產過程、不可能對產品的環保品質產生危害的物料或零 件、產品，如辦公用品、設備零件等等。 4.1.2本文件主要針對環保應用物料的管控，非環保應用物料請參照ISO9001:2008『採購控制程序』執行。 4.2環保供應商的選定與審批 4.2.1採購前，採購部或業務部在向應從合格供方中選擇供方，可引進新供方進行稽核評鑒，非绿色 合格供方不得下单。 4.2.2採購部或業務部向供方下單時，應向供方傳達公司關於採購的環境物質管理規範及允收標准， 並提出依照本公司的管理要求進行作業和執行。 4.2.3如供方為新供應商，採購部應对供应商进行实地调查评估，填写『友星供应商计估表』，此评估 为每年一次。如供应商为门店、代理（贸易）商及国际知名生产厂商，则无须实地评估。实地调 查评估分值低于80分则判定为不合格。如评估合格符合友星要求，采购部应向供方书面專達相關 環境物質管理要求，並要求供方提供樣品試做承認。 4.2.4针对供应商的评估，采购部应协同品管部调查了解供應商的環境物質管理情況，開展供應商風險 評估，如評估結果為高風險的，則拒與之合作。風險評估由品管部執行，評估結果記錄於『供應 商風險評估表』內。 4.2.5採購部根據品管部完成的供方風險評估結論決定是否與之合作。 4.2.6如新供方被評估為可接受的供方，採購部應要求供方與公司簽署『不使用環境有害物質保證書』， 傳達相關要求，具體要求如4.2.7。 4.2.7友星公司對於供方的要求： a每批物料提供材料符合性證明或聲明。 b提供相應物料的有效第三方環境有害物質檢測報告、物料安全資料表（MSDS）。 c提供REACH法規SVHC調查表。 d所有來料外包裝必須標示環保標識。 e外包廠商需要提供耗材清單供採購或外包生管審核。 4.3物料採購的申請與執行 4.3.1物料採購由申請部門向採購部提出，並填寫『購物申請單』經相關權責人批准後提交採購部。 4.3.2採購部收到『購物申請單』後，向已列入本公司『綠色合格供應商名錄』的供應商發出購物訂 單，同時向供應商傳達4.2.7要求和環境物質管理規格。若發出購物訂單對象為新供應商的，則 依4.2.3－4.2.7執行。 4.3.3購物訂單發出後，若供應商無對訂單要求無異議，應要求供應商簽署回傳確認。 4.3.4若因某些原因取消採購訂單時，採購部應及時通知供應商，必要時以書面方式通知。 4.3.5各部門的『購物申請單』提交採購部後，若變更採購項目或數量，應有相關權責人的簽名。 4.4供應商的管理 4.4.1供應商如來料被檢測出（以第三方檢測結果為准）環境有害物質超標時，品管部應組織相關部門 對來料超標涉及之影響範圍及嚴重程度進行繼續合作的可行性風險評估。 4.4.2如供方持續一年被評為高風險供應商，經多