管业检查记录.docxVIP

受审方编号A-Q/R002073-ZB受审核方名称宁夏汇霖管业有限责任公司专业小类审前： 14.02.01审后： 同上范围联系人/电话类别■QMS/EC □EMS □OHSMS □FSMS■初审 □再认证 审核组长吕鑫△组员 专业人员标“△”1.QMS/CQ/EMS/OHS一阶段审核记录：1.1已按一阶段现场审核记录的要求收集对应的审核证据并作出审核发现 □不满足1.1.1已明确并记录工艺流程图、关键过程、特殊过程 □未明确/记录1.1.2已明确并记录产品/服务的生产依据 □未明确/记录1.1.3已明确并记录适用于本组织特定产品的质量法规及强制性标准 □未明确/记录 □不需要1.2环境因素/危险源：*1.2.1重要环境因素/重大危险源未漏识或对漏识者已审出 □有漏识 1.2.2 有重要环境因素/重大危险源清单： □无1.3法律法规*1.3.1.适用的重要法律法规未漏识或对漏识者已审出： □有漏识 1.3.2.有重要法规法律清单 □无1.4前提资料*1.4.1 EMS:a.环评：已提供环评文件且验收合格 □有却未验收或验收不合格 □未提供 □不需要（注1：1998年及以前成立的企业不需要环评，1999年～2003年8月31日之间成立的排污企业和2003年9月1日之后成立的所有企业——除施工企业外，均要提供环评文件。）b.三同时验收：有环评验收要求的排污装置（含新改扩）已提供“三同时”验收报告： □未提供 □不需要1.4.2 OHSMS：a.组织已提供安全守法自我声明 □未提供 b.有消防验收报告： □无 □不需要（注：根据公安部106号文“建设工程消防监督管理规定”，需要消防验收的工程指一定规模的宾馆、饭店、商场、娱乐场所、医院、幼儿园、学校。生产企业指建筑面积大于2500M2的劳动密集型企业的生产加工车间；大于1000M2的劳动密集型企业的员工集体宿舍）c.已提供安评报告 □未提供 □不需要 （安评限于矿山、危化品生产贮运等安全风险大的单位）*1.4.3已提供主要污染物监测报告且达标 □有但不达标 □未提供 □不需要1.4.4已提供建筑项目开工报告： □无1.5 FSMS:1.5.1 FSMS一阶段审核与GB/T22003要求的符合性；a. FSMS体系文件适合组织实际情况 □不适合b.所确定的FSMS 控制措施组合适合组织实际情况 □不适合 *c.相关资质证明有效 □无效d. 申请组织对审核的准备状态符合（9.2.3.1.2 a~h）要求 □不符合要求*1.5.2 产品检测报告涵盖安全卫生指标且合格 □无或不合格（安全卫生指标指：（重金属、农兽物残留、致病菌、其它污染物）1.6目标、指标、方案1.6.1 QMS：已建立质量目标系统 □未建立1.6.2 EMS/OHSMS：已提供目标、指标、方案 □未提供1.6.3 CQ：已按GB/T50430要求建立企业的质量目标管理制度并实施 □未建立/未实施*1.7应收集的一阶段审核记录附件已