WI-IQC-001 A0 来料检验和测试工作指引.doc

文件状态记录 编撰： 唐爱国 日期： 2013.1.16 1 审核： 日期： 1 批准： 日期： 1 本版文件的发放记录 发放部门 品质部 份数、日期 签名 发放部门 份数、日期 签名 发放部门 份数、日期 签名 文件更改记录 版本 日期 更改前内容 更改后内容 修订 /日期 审核 /日期 批准 /日期 1.目的：明确规定IQC的工作职责，确保合格物料及时入仓，使不合格物料能 得到有效控制。 2.适用范围：适用于IQC对供应商来料检验、外发加工之进料检验。 　 3.抽样方法：抽样方法及AQL值确定依照《抽样计划工作指引》。 　 4.进料检验要求： 　 4.1.货仓收到物料后，首先要根据采购单要求，对供应商、物料规格、数量、包装（是否破损）进行确认无误后，收下物料，放置于待检区，须进行检验的，立即开《IQC来料检验报告》通知IQC验货，IQC应依据以下要求进行抽检: 4.1.1.核对供应商是否在合格供应商名单内及核对采购单要求； 4.1.2.从外观、尺寸、性能（化学、物理）等方面进行检验； 　 4.1.3.检验时应参照相关物料检查指引及规格文件进行检验： 　 4.1.3.1对无相应设备进行检验的物料依据以下要求进行确认： 　 4.1.3.1.1由IQC核对供应商是否在合格供应商名单内，同时应有供应商 提供其出货检验报告，必要时应附国家（际）检测机构（如CQC、SGS）相关测试报告。 4.1.3.1.2 IQC应对如下相关内容核对确认：外观、包装、数量、重量、 物料名称与规格、物料编号、产品批号、颜色、产品的使用说 明等。必要时取少量物料进行试用，对试用的样品进行确认。 4.1.3.2 检验时应依据工程图、检验指引、工作说明书、技术资料表、各物 料检验标准、样品等进行检验。 　 4.1.3.3外发及供应商来料检验完毕，应填写好《IQC来料检验报告》，进 行性能测试的则应附上相应《测试记录表》，检验报告交品质部（副）经理或以上管理人员签核确认。 4.2 检验结果的处理方法： 　 4.2.1 .来料经抽样判定合格时，应于该批物料上盖上“合格印章”或贴上 合格标签（原则上每件物料上应贴上一张合格标识），标签就明确 写明物料名称、编码、验货日期、验货员等内容。贴好标签后，填写《IQC来料检验报告》，提供一份给货仓，通知货仓将物料入库。 4.2.2．来料经抽样判定不合格时，应于该批物料上贴上不合格标签或盖不 合格印章，填写好《IQC来料检验报告》，通知货仓将不合格物料移到不合格区或待退区域。 4.2.3. 若进料检验不合格，IQC则贴“不合格标”，并将结果记录于《IQC 来料检验报告》上，由品质部(副)经理确认审批,并复印一份给采 购，当来料出现严重不良时，则开立供应商改善对策报告转采 购，并限期要求采购跟催供应商作出改善对策，IQC从后续来料进行效果确认。 4.2.4. 批次不合格来料需要特别处理, 必要时由物流采购部或品质部提 出，由“物料审查会（MRB）”进行审查确认处理方式，会同相关 联部门召开现场会议予以确认不合格处理方式：是否降级使用、退货、拣用或加工使用； 4.2.5. 不合格物料经审查确认为退货时，由货仓进行退料作业，采购/委 外人员将信息传递给供应商，并跟催供应商速补回良品物料。 4.2.6. 经物料审查会确定为拣用或加工，则由IQC将MRB标签“拣用”或 “加工”标示贴与物料外包装上，由生产部门执行，加工方法由PE提供，因供应商承担的责任而产生的费用，由IQC统计后，扣取由相应的加工或分选费用。 4.2.7 若不合格物料需要降级（特采）使用的，其功能、结构性降级（特 采）使用权限由研发中心主导工程师及以上人员主导实施，外观及 非功能、结构性降级（特采）使用权限由品质部实施，当有争议由 总经理或其授权人予以核准放行使用，IQC在物料外包装贴上相应的MRB标签。 4.2.8.降级（特采）使用物料生产部门在使用过程中应根据MRB处理的结 论进行使用，一旦发生状况需立即停止使用，并知会品质部及研发中心等相关部门进行处理。 4.2.9.批次合格，抽样中的不合格品由品质部（副）经理或以上管