2015版ISO9001内审检查表 生产部.pdfVIP

QMS 内审检查表 受审核部门： 生产部 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 检查要点 检查结果记录 结论判定 5.3 符合要求 █ 岗位职责和权 ◆ 部门的岗位职责权限情况 不 符 合 □ 限 ◆ 在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与 质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ ◆ 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否 相互保证？ 6.2 质量目标 ◆所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设 符合要求 █ 及其实现的策 备，工艺水平等目标？ 不 符 合 □ 划 ◆ 组织为实现质量目标是否进行QMS 策划，分析确定实现目标 的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现 程度有检查、有评价？ ◆ 组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯 彻质量方针，QMS 的完整性？ ◆ 组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施 是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满 足运行要求？ ◆ 组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是 7.1.3 否足够（如面积）、适宜（如位置）？ 符合要求 █ 基础设施 ◆ 组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能 不 符 合 □ 是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手 段、过程来确保关键设备的技术状态良好？ ◆ 组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、 准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？ QMS 内审检查表 受审核部门： 生产部 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员：