危险化学品生产企业安全生产监督检查表..docVIP

危险化学品生产企业安全生产监督检查表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查结果 备 注 基础管理 现场检查 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 1 是否领取安全生产许可证 查许可证证号、范围 2 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案 查许可备案证书，并查看企业上报当地安监部门的年度易制毒品生产或经营报表 二 作业场所职业危害防治的情况 1 职业健康管理机构设置、人员配备情况 查企业下发文件 2 作业场所职业危害因素申报情况（每年申报一次；新、改、扩建设项目竣工验收之日起30日内申报；技术、工艺或者材料发生变化之日起15日内申报；单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化之日起15日内申报。） 查申报记录 3 作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况(委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价) 查检测记录和职业危害现状评价 4 主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况 查职业健康教育培训记录 5 职业危害防护设施的设置、维护、保养情况 查设施设置维护保养台帐 6 个体防护用品的发放、管理 查防护用品发放管理台帐 7 从业人员佩戴使用情况 现场抽查从业人员佩戴情况 8 职业危害因素及危害后果告知情况 现场询问从业人员 9 职业危害事故报告情况 查事故报告记录 10 在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操作规程、设置警示标识和中文警示说明情况 查作业岗位现场 11 组织接触职业危害的从业人员进行职业定期健康检查、建立从业人员进行职业健康监护档案和将检查结果如实告知的情况 查从业人员体检记录 现场询问从业人员是否定期体检 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 1 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布 （1） 主要负责人安全生产责任制 查企业相关文件、资料 （2） 分管负责人安全生产责任制 （3） 安全管理人员安全生产责任制 （4） 岗位安全生产责任制 查企业相关文件、资料 抽查部门或员工是否清楚其安全生产责任制、有关规章制度和操作规程 （5） 职能部门安全生产责任制 （6） 安全教育培训制度 （7） 安全生产奖惩制度 （8） 安全检查和隐患整改制度 （9） 安全设施、设备管理制度 （10） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 （11） 事故管理制度 2 岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 查企业相关文件资料 询问职工规程熟知程度 3 主要负责人定期履职报告 查安监部门出具报告回执 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入情况 1 是否按规定标准提取安全生产费用 查企业相关文件、资料 2 提取的安全费用使用情况 查企业安全费用使用记录 3 是否缴纳安全风险抵押金 查风险抵押金缴纳回执 五 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况 1 是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查企业下发的文件 六 从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 1 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查资格证书 2 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 查特种作业人员资格证书 3 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 4 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 5 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录 6 新职工入厂是否经三级安全教育培训 查相应教育培训记录 7 从业人员资质 主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人从业条件 查学历证书、资格证书及其他证明材料 专职安全管理人员从业条件 危险岗位操作人员从业条件 七 新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况 1 企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及工程进展情况 现场核查 2 新、改、扩建