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开发过程规范执行制度检查报告 BGS06-8.2.3-01-01 项目编号： 项目名称： 审核人： 项目经理： 检查日程 日期 阶段或里程碑 主要任务 说明 检查清单 项目 检查内容 接受 不接受 条件接受 说明 项目策划 是否在项目启动之后首先执行？ 项目策划内容是否符合项目策划书模版的规范要求？ 开发模型（瀑布加增量、原型加迭代、迭代…）是否已经确定？ 技术构架方案是否已确定？ 新技术引入是否经过认证？ 项目策划书是否及时经过评审并得到管理部批准？ 在项目策划没有批准的情况下，是否已进入项目执行阶段？ 项目策划不合格内容是否已整改？ 项目计划 进度计划是否符合进度计划模版的规范？ 进度计划是否包括整个项目的任务和进度？ 进度计划是否经常（至少每周一次）维护？ 进度计划粒度是否过粗？ 提交集成/系统测试前是否首先提交集成构件计划？ 集成构建计划是否符合模版规范的要求？ 试用或生产系统更新前是否首先提交上线更新计划？ 上线更新计划是否符合模版规范的要求？ 系统用例模型 用例包和用例的划分是否符合实际的系统功能分解？ 每个用例包是否使用unit-control保存至与用例包同名的子目录下？ 每个用例包是否都包含了，并且合理地使用了以驱动为原则的单向关联，包含、扩展及继承关系的用例框图？ 用例简述是否明确执行此用例的不同用户，和用户通过此用例要达到的最终结果？ 事件流是否明确描述了系统所有主要的，包括应有的分支动作，并指明了触发条件，且每个动作都是由应有的具体角色发送或接收的？ 当用例仅在另一个用例执行完毕后，或某个应用接口执行或驱动成功之后才能执行时，是否已在前置条件中明确说明？ 所有系统需求是否都至少映射到一个UseCase？ 所有角色和用例是否都被使用？是否存在重复？ 概要设计 暂无检查内容 单元测试 是否符合单元测试规范的findbugs使用要求？ 缺陷跟踪 是否根据项目策划书中的项目章程所规定的缺陷跟踪流程执行缺陷跟踪？ 变更管理 需求、设计未基线发布时，变更是否在需求、设计文档中及时更新并使用内部邮件通知项目组其他成员？ 需求、设计基线已发布或系统上线后发生的需求或设计变更，是否在ClearQuest中进行变更管理跟踪？ 版本控制 是否根据CVS版本控制指南执行版本控制？ 测试环境 测试环境和开发环境数据库、程序的版本是否保持一致？ 试用或已上线项目更新的系统测试前，是否将测试数据库更新为最新试用/生产数据库？ 版本发布 版本或更新发布的程序版本是否由测试组提供的已测试版本？ 版本或更新发布后的问题是否记录发布问题清单？ 整改承诺 不合格项描述 原因 解决方法 期限 检查总结 审核人 日期 总结描述： 项目负责人签署： 质量部签署：