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米罗家具 物控部管理規程 目的：为了节约用料，提高全员对物料的合理利用，实现定额发料计划采购之效果，从而达到 降低生产成本之目的，特制定此规程。 范围：本制度适应于仓库、采购、生产、财务部。 规范： 1.入仓以《采购订单》为收货依据〔通用常用批量性材料要下《采购订单》，现金购买之零星或不常用材料，以《申购单》为收货依据 。〕。 2.发货以《物料需用表》为发货依据。 职责： 仓管负责：材料收发；库位合理摆放；材料申购；协同品质验收；库存品异常情况提报。 统计负责：每日账务录入，相关单据、报表的递交。 财务负责：审单对账。 物控主管负责：①本部门5S管理，团队岗位素质培养；②单据审核、监督、审察进出帐务；③制定物料申购、采购计划；④材料分析、控制、追踪；⑤来料品质判定、验收；⑥异常事务处理；⑦协同部门工作。 物料采购： （一）、正常订单现金物料采购： 1．业务接到客户订单，审核并下发《生产计划单》。 2．仓管据仓库存量、沙发用量、和《生产计划单》产品套数填写一式四份（仓库联、采购联、物控联、财务联）的《申购单》，采购持采购联《申购单》前去买料。 3．《申购单》必由仓管和物控主管签名方可有效。 4．采购据《申购单》到财务部预支借款。 5．采购据申购数量限额买料，最好不大于申购数量；且必在用料之日前把材料购回。 6．物控主管据《申购单》进行材料追踪。 （二）耗材、通用、常用月结材料采购： 1．物控据相关水平（即日常订单量、突发性大量订货、日平均使用量。） 合理预算安全库存量。 2．仓管每天早上8：00，下午5：00巡视此类材料是否低于安全库存，若低于安全库存马上申购，早上9：00前，下午15：00前仓管把《申购单》交于采购。 3．木方、海棉、夹板由木工主管向仓管申报需用数量，仓管填写一式四联的《申购单》经物控主管签名交采购购买。 4．申购原则：A ①木方、海棉、夹板不能低于安全量时再购买；②可根据场地空间大小做最大库存。B ①其他耗材、通用、常用料可满足生产的情况下做最少量库存；②不能因没料而停产；③不超储不呆料。 5．采购通过传真机将《采购订单》传给供应商，并电话确认回传（或直接把《采购订单》交于供应商并确认。）。 6．《采购订单》一式四份，（仓库联、采购联、物控联、供应商联。）必经物控主管签名方可有效。 7．采购催促供应商必在交货期内送货。 8．物控主管据《采购订单》进行材料追踪。 9．办公用品申购，要有申购人在《申购单》上签名，买回时在布料仓入库，若谁直接领用，要在布料仓办理出仓手续。 （三）采购事易： 1．采购必须在《采购订单》、《申购单》的交货日期内把材料购回，如有特殊情况，需及时通知仓管和物控主管协商解决，重大事易需上报老板。 2．采购不得擅自改动《采购订单》或《申购单》，如发现《采购订单》或《申购单》上有问题，应及时上报更改或电话协商解决。 3．所持《采购订单》和《申购单》必经物控主管审核签名。重大货款材料需上报老板并经老板签名确认。 4. 采购过程中，采购员和供应商必须围绕本司规章制度进行，不违背其利益情况下，供应商必须全力配和。 5. 零星散布，必须让其在纸筒上卷上卷方可带回，严禁随便乱叠，以免压成皱褶。 6. 供应商所开《送货单》上的单位必须按照本司规定开据（若不能改其单位，供方可在《送货单》备注栏上填写第二单位）。为确保进出账务的单位统一，采购员在采购过程中，必须监督执行。 7. 来料不良可退可换：布料，若中间有不良现象或接头多，通知供方到现场看货，据实际情况退、换。补。可居不良实际数量的十倍扣数（批量订购之材料）；若现金购买之少量布匹，可与供方当场建立可退、可换、可补的口头协议。 8．相关单据的签收落款必须有效；没有供方签名盖章的单据，不能做报销凭据。 9． 定期对供应商服务水平、材料价位进行对比、评比、筛选、淘汰（以价格最低、品质最优、服务水平最好的供应商择取）。 10.．一种材料要预定二到三家供应商。 六．材料入库： （一）月结送货材料入库： 供应商送货到场，仓库首先以《采购订单》仓库联为依据，核对供应商的《送货单》，看两单内容是否相符（如：品名规格、数量、采购单号、交货日期、单价），如相符，再品质验收（布仓：李琼、柏亚验收；五金仓：杨明媚、杨少兰验收）如各仓库断定不了，通知物控主管来验收。 合格确认后，仓管据《采购订单》和供应商的《送货单》核对所送材料，看是否相符，如相符，再开据一式三份（仓库联、供应商联、财务联）的《采购入仓单》，仓管、统计员，送货人签名生效。（仓库签单必须保证两个人同时签名才可有效）。 单价有波动的材料，暂不开《采购入仓单》，先通知采购问明情况，再报