质量记录-2.docVIP

GB/T19001-2000表格 中国石油天然气管道局 受控文件清单 JL4.2.3-08 序号 文件编号 文 件 名 称 控制部门 份数 编制人： 编制日期： 年　月　日 文件更改审批表 JL4.2.3-09 文件名称 编号 原版号 新版号 申请 更改 部门 更改情况 少量更改 全面更改 废止 更 改 原 因 部门负责人： 页码 章节 原 文 内 容 更 改 内 容 相 关 领 导 意 见 领导批准 年 月 日 文件更改记录表 JL4.2.3-04 文件名称 文件编号 第几次修改 页码 章节 原 文 内 容 更 改 后 文 件 内 容 年 月 日 年 月 日 批准人： 更改部门： 日 期： 日 期： 文件借阅登记表 JL4.2.3-05 序号 文件 编号 文 件 名 称 份数 借阅人 签 字 经办人 签 字 借阅日期 归还日期 备注 文件复制登记表 JL4.2.3-06 序号 复印 单位 复印 日期 复印件名称 复印 份数 批准人 签 名 复印人 签 名 作废文件销毁登记表 JL4.2.3-07 序号 文件号 文件名称 版号 收回单位及时间 销毁文件份数 批准人 销 毁 经办人 销毁 日期 记录归档登记表 JL4.2.4-01 序号 记 录 名 称 归档 编号 检索号 页 数 归档 日期 保存 期限 备注 填报人： 记录处理登记表 JL4.2.4-03 序号 处理部门 处理记录内容 批准人 处理 方式 处理人 处理 时间 备注 填表人： 管理评审计划 JL5.6-01 主 持 人 时 间 参 加 人 员 管理评审目的 管理评审依据 管理评审内容： 会议议程： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 管理评审会议签到表 JL5.6-02 序号 姓名 职务 工作单位/部门 备注 年 月 日 管理评审会议记录表 JL5.6-03（1） 评审主持