企业差旅费报销标准doc.docVIP

费用 职务 交通费 住宿费补助 伙食费补助 飞机 船 火车 长途 汽车 董事长 实支 实支 实支 总监 实支 二 等 舱 软 卧 实支 一类消费区 元/天 一类消费区 元/天 二类消费区 元/天 二类消费区 元/天 三类消费区 元/天 三类消费区 元/天 外县 元/天 外县 元/天 经理 ╱ 三 等 舱 硬 卧 实支 一类消费区 元/天 一类消费区 元/天 二类消费区 元/天 二类消费区 元/天 三类消费区 元/天 三类消费区 元/天 外县 元/天 外县 元/天 助理 ╱ 三 等 舱 硬 卧 实支 一类消费区 元/天 一类消费区 元/天 二类消费区 元/天 二类消费区 元/天 三类消费区 元/天 三类消费区 元/天 外县 元/天 外县 元/天 差旅费报销标准表（正常出差） 差旅报销表规定 交通费 ●乘火车出差，列车运行时间为夜间超过6小时以上，白天超过10小时以上可 乘坐卧席，否则应乘坐席。 ●出差所发生的飞机、船、火车、长途汽车费用实报实销不享有补助报销内容的一天，对市内交通费可实报实销,交通费报销必须以实际费用为准，杜绝按票面报销。 住宿费 ● 本住宿费规定为最高限额，超出部分自负 ●同性别的员工多人共同出差，无特殊情况下必须同住一多人间（总经理除外） 补 助 ●有招待费的一天不享有补助。 电话费 ●副总及以上实报；部门经理每月100元，员工指业务员50元每月，报销以每月发票中计费金额报销，超出标准部分自负 其 它 ●出差人员在出差期间因工作需要所发生电传费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时按凭证实数报支 备注： ● 特殊情况需总经理批准 出差人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 出差时间 年 月 日起至 年 月 日 共计 天 联系电话 及方法 行 程 计 划 1 2 3 4 乘坐的交 通工具 去 回 旅费预算 元 预支 元 出差类型 □正常出差 □培训出差 补助标准 元/天 出 差 事 由 申请人 本部门经理 相关部门经理 总经理  第6 页 共7页 第7 页 共7页