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食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门：行政部、生产部、品保部、采购部、营销部、财务部、食品安全小组、公司领导层 编制/日期：尹恩中、帅年球、陈挥鞭、张燕/2014.09.20 批准/日期：易铁明/2014.09.20 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核/日期： 2014.09.25 - 9.26 审核员： 尹恩中、帅年球、陈挥鞭、张燕 ISO22000 条款 检查项目 是否适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提 问 文件 查阅 现场 检查 4.2 文件要求 4.2.1 总则 ◆ 检查有无形成文件的食品安全方针、目标 √ ◆ 有无形成文件的食品安全方针、目标？ √ ○食品安全方针、目标已形成文件。 ◆ 检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录 √ ◆ 有无ISO22000要求形成文件的程序和记录 √ ○有ISO22000要求的相关程序和记录。 ◆ 检查文件的充分性 √ ◆ 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ √ ○现有文件能确保食品安全体系的有效建立实施和更新 4.2.2 文件控制 ◆ 制定的文件控制程序是否符合要求？ √ ◆ 程序内容是否完整？是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆ 程序文件是否为有效版本？ ◆ 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之内？ ◆ 是否规定了文件的保管办法？ ◆ 是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆ 是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ ○程序内容按规定编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审，版本有效，其范围包括外来文件，规定了保管办法，适时评审其有效性，规定了失效文件的管理办法，确保其有效性和可操作性。 ◆ 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 √ ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ √ √ ○所有文件字迹清楚。 所有文件均明确标识。 注1：文件查阅含记录的查阅 。 注2：“检查结果记录”栏，符合——○，观察项——△，一般不符合——×，严重不符合——××（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 续表： ISO22000 条款 检查项目 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提 问 文件 查阅 现场 检查 4.2.2 文件控制 ◆ 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 √ ◆ 文件发布前是否得到授权人的批准？？ ◆ 所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆ 文件修改后是否重新批准？ ◆ 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆ 使用处是否都使用适用文件的有效版本？ ◆ 文件的查找是否方便？ ◆ 文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○文件均经过授权人批准，注明了制定日期。文件暂无修改的情况。每年管理评审时对文件进行评审。使用处使用的所有文件都为有效版本。文件的保管符合要求。 ◆ 外来文件的控制 √ ◆ 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定？ ◆ 执行得如何？ √ √ ○对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废做出了规定，执行有效。 ◆ 作废文件的管理 √ ◆ 是否对保留的作废文件进行了标识和管理，以防止误用？ √ ○公司暂无作废文件，将来发生作废文件的保留现象时，加盖“作废保留”印章予以标识。 4.2.3 记录控制 ◆ 是否有对记录进行管理的程序？ √ ◆ 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做出了规定？ ◆ 与本组织有关的记录有哪些？ ◆ 与受审部门有关的记录有哪些？ ◆ 程序中是否包含对记录的质量要求？ ◆ 是否有保留期限的规定？保留期限是否符合法规要求？ √ √ √ √ √ ○程序规定了记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容，并有保留期限的规定，符合规定的要求。