017-.2-03《产品的监视和测量控制程序》(1).doc

1 目的 对检修设备应有的特性进行监视和测量，以验证检修质量要求得到满足。 2 范围 适用于对检修所用进货物资、检修设备的质量要求进行监视和测量。 3 职责 3.1 总工程师领导检修质量的监视和测量的管理。 3.2 生技部归口管理检修质量的监视和测量。 3.3 物资公司负责采购物资的验证。 3.4 安监部负责检修过程中监视和测量的安全监督。 4 工作程序 4.1 产品的监视和测量流程图： 合格 合格 不合格 不合格 不合格 合格 4.2 检修设备的监视和测量 4.2.1 生技部负责组织编制各类检测方法，明确检测点、检测项目、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2 生技部负责检修设备的监视和测量以及人员的授权。 4.2.3 监视和测量人员须经公司授权。 4.3 进货验证 4.3.1 物资公司负责组织进货的验证。 4.3.2 进货的验证方式 验证方式一般可采用检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。对 顾客财产验证按合同要求执行。 4.3.3 进货验证后应填写JL-CX 8.2-03-01《进货验证记录》。 4.3.4 验证不合格时，按Q/HBDJ CX 8.3 -01-2003《不合格品控制程序》执行。 4.3.6 紧急放行 a) 当检修急需来不及验证，在可追溯的前提下，由各专业工程队填写JL-CX 8.2-03-03《紧急/例外放行申请单》，经生技部审批后，一联留存，一联交生技部，一联交仓库。 b) 仓库保管员根据批准的JL-CX 8.2-03-03《紧急/例外放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余在领料单上注明“紧急放行”后放行；各专业工程队在作业指导书上应注明“紧急放行”。对紧急放行产品进行追踪监视，保证可追溯性。 检修设备零件的监视和测量 4.4.1 检查人员应对解体修复后的零部件按作业指导书要求进行检查。 4.4.2 检修后，根据需要或作业指导书要求进行的必要检测，当需要专业室配合时，应联系相关专业室测试；必要时使用JL-CX 7.5-01-01《工作联系单》。 4.4.3 相关专业室应根据测试要求出据“测试报告”并交送检人员。 4.4.4 当生产来不及检验或未得到检验而采取例外放行时，相关专业工程队应填写“紧急/例外放行申请单”交生技部审批。 4.5 检修品回装后的检验和试验 4.5.1 相关专职检验人员对试验结果进行确认并填好“检验报告”。“检验报告”由试验单位存档，作为追溯和整机试运的依据。 4.5.2 检修人员按要求进行回装后按4.4.2条执行，需专职检验人员检验项目由检修人员开出JL-CX 7.5-01-01《工作联系单》提前2—4小时报送相关专业工程队，并由专业工程队通知相关检验人员到场。 4.5.3 分部试运行应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交运行部门,检修现场清理完毕、安全设施恢复。 4.5.4 检修人员按要求对回装设备进行检验和转动设备的试运转后，出具JL-CX 8.2-03-02《设备、系统试转申请/报告单》。 4.6 最终整套试验 4.6.1 生技部负责确认“检验报告”合格、齐全。 4.6.2 生技部负责协调相应验收级别的人员到现场，参加顾客组织的整套试验。 4.6.3 检修人员按要求进行试验后，出具相关部分的报告。 4.6.4 检修设备通过静、动态验收达到合同要求后，双方代表在JL-CX 8.2-03-04《工程竣工验收交接证明书》签字。 4.7 因检修引起的不合格，按Q/HBDJ CX 8.3 -01-2003《不合格品控制程序》执行,对非检修引起的不合格，提交顾客确认。 5 相关/支持性文件 Q/HBDJ CX 8.3 -01-2003《不合格品的控制程序》。 6 记录 6.1 JL-CX 8.2-03-01《进货验证记录》。 6.2 JL-CX-8.2-03-02《设备、系统试转申请/报告单》。 6.3 JL-CX 8.2-03-03《紧急/例外放行申请单》 6.4 JL-CX 8.2-03-04《工程竣工验收交接证明书》淮北电力检修工程有限公司 进 货 验 证 记 录 JL-CX 8.2-03-01