基坑支护踪审计方案.doc

湖北能源调度大楼跟踪审核方案 湖北能源调度大楼基坑支护工程采用固定单价合同，工程量据实结算、措施费包干的合同方式。基坑支护方案采用排桩(钻孔灌注桩)+3层混凝土内支撑为主的联合支护体系，辅助坡顶减载、土钉挂网喷面、三轴搅拌桩加固坑内土体、止水帷幕(高压旋喷桩)，坑内降水井点降水等支护手段。根据本工程特点及业主要求，我公司特制定以下基坑支护跟踪审核方案： 一、现场跟踪审核的方式人员安排：根据本项目的特点及业主要求，采用紧密型跟踪方式： 1、本项目跟踪人员不少于2人，项目经理现场跟踪每周不少于1 天，专业造价师及时现场跟踪，每周不少于5天，每次不少于1人。 2、做好跟踪日志，记录每天发生的与造价相关的事件，作为处理造价管理的基础资料； 3、参加本工程有关造价管理的会议； 4、对于索赔事件，要重点记录与跟踪。派专家把关，成果坚持三级复核。 二、 现场跟踪审程序收集并熟悉设计施工图、招标文件、投标文件、工程施工合同等相关工程造价的有关资料； 参加工程施工图纸会审和设计交底，审核施工组织设计，提出合理化建议； 了解施工工艺和施工程序，了解投标方式、设备材料定价、结算办法等；掌握及核实施工用设备材料的进场价格； 深入工地现场、参加工程例会、沟通业主与监理单位，了解工程进展的总体情况和施工计划，制定分阶段的跟踪审核计划； 根据工程进度对设计施工图和清单范围内工程量由现场跟踪审核工程师计量复核和现场抽样复核，做好跟踪日记及工作底稿，作为工程结算的依据； 6、参与工程施工阶段的隐蔽工程验收，收集现场资料和依据，有必要需拍照或摄像取证；配合业主、监理对隐蔽工程进行核实、确认； 7、对工程施工过程中发生的设计变更和现场签证进行核实，对工程量进行确认。掌握工程变更情况，核实工程量，并对可能影响工程造价的事项提出审核意见和说明，为业主决策提供依据和参考意见； 对施工单位上报的月报在监理单位对工程质量、数量认可的情况下同时进行核实； 9、对工程量清单中招标人采取“暂定金额”、“暂定工程量”或“独立费”的工程部分，配合业主、监理单位进行核实，按实调整结算； 建立跟踪审核日记制度，做好工作底稿的记录、整理、汇总工作。不定期开展工程造价分析活动，分析造价偏离的原因，并及时提出控制方案和措施。 （2）、勘察、设计、施工图及相关文件，包括图纸及说明； （3）、有关项目的招标文件（含澄清文件）和投标文件。 （4）、有关项目的所有合同及其有效附件材料。 （5）、与有关各方签订的与工程建设有关的协议及会议纪要； （6）、图纸会审及交底记录，图纸变更文件。 （7）、该项目适用的技术经济标准、规范和规程。 （8）、其他有关工程造价的文件。 （9）、业主组织召开的例会纪要及例会决议执行情况的相关资料 （10）、施工过程中发生的变更相关资料 （ 11）、发生质量、安全事故（事件）的责任认定、处理方案、处理结果及费用的处置方法等相关资料 （12）、记录每月的工程形象进度及主要分部工程的完成时间 （13）、主要材料的订货合同、实际到货时间及材料价格签证单 2、隐蔽工程 （1）对隐蔽工程，要随工程的进度及时跟踪，以检查综合单价中的项目特征、工作内容是否发生改变，实际施工是否与图纸或变更相一致，作为计算实际工程量，调整综合单价的依据； 2）对跟踪审核过程中发现的重大问题，提醒和协助业主及时办理相应的签证，以免日后产生纠纷； 3）施工方在通知工程监理公司实施正常监理隐蔽工程验收时，应提前通知，并提供验收的部位及内容，相关专业工程师参与验收； 4）现场跟踪工程师应采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实际施工进行跟踪，包括现场进行测量，使用数码相机对现场情况直观记录，必要时使用仪器对相关部位进行复核等； 5）现场跟踪工程师对现场实际所使用的材料在必要时进行取样； 6）现场跟踪工程师对隐蔽工程应结合隐蔽工程审核与管理内容详细记录，填制“隐蔽工程跟踪审核记录表”； 7）现场跟踪工程师应建立项目跟踪审核日志，对施工中的实际情况如实记录。 跟踪审核过程中应密切注意实际进度与计划进度的偏差，分析由此引起的对工期及工程造价的影响。工程进度款的跟踪审核应遵循下列工作程序 （1）施工单位应按合同专用条款约定的时间，提交当月（或节点）完成形象进度，监理公司、业主有关部门在规定的时间内核实已完工程量。对合同范围内的工程量和变更的工程量分别洽商认可。 （2）施工单位根据工程量检验认可的证明、编制当月的工程量完成统计报表（按合同要求）及工程价款结算书，报项管公司初审后送我公司复审。 （3）我公司对工程价款进度结算书进行审核，首先对工程量核定确认，然后审核洽商记录的真实性、合法性；审核工程子目综合单价是否与清单报价一致；若实物工程量与图纸不符、施工情况与施工合同不符或施工用料发生变化等均必须获取必要的洽商，审核时据实调