重大一般险源评估及控制措施清单.doc

施工现场重大/一般危险源评估及控制措施清单 编制人：谭伟斌 审核人：张正权 广州市房屋开发建设有限公司 广东燕隆乳业科技有限公司日产600吨乳品生产基地项目部 2015年 9 月 18 日 重大/一般危险源评估及控制措施清单 GT-P5-02 共17页 第1页 序号 作业活动 风 险 因 素 可能导致的事故 判别依据(I~V) 作业条件风险性评价 风险级别 现有控制措施 发生事故的可能性大小 人体暴露于风险环境的频繁程度 发生事故可能造成的后果 危险等级划分 L × E × C = D 1 (1) 基 础 施 工 作 业 1 挖土方时采用掏挖、反坡的方法 违章作业 坍塌 V 3 1 7 21 一般 现场检查把关 2 2 土方施工时放坡不符合规定 违章作业 坍塌 V 3 6 7 126 一般 按方案进行检查把关 3 3 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设支撑、围护防护 防护缺陷 坍塌/高处坠落 V 3 6 3 54 一般 现场检查把关 4 4 超过2米的沟槽，未搭设上下通道，风险处未设红色标志灯 防护缺陷/信号缺陷 高处坠落 V 3 6 1 18 一般 现场检查把关 5 5 在沟、坑、槽边安全距离内堆土、堆料、停置机具 违章操作 坍塌 V 1 1 7 7 一般 现场检查把关 6 6 机械设备施工与槽边距离不符合规定 ，又无措施 管理缺陷 坍塌 V 3 1 15 45 重大 现场检查把关 7 7 未设置有效的排水措施 管理缺陷 坍塌 V 3 6 1 18 一般 现场检查把关 8 (2) 高处 作业 1 25×25cm以上洞口无防护 防护缺陷 高处坠落 V 3 6 15 270 重大 按方案进行检查把关 9 2 临边护栏高度低于1.2米，未用密目网遮盖 防护缺陷 物体打击 V 6 2 7 84 一般 按方案进行检查把关 10 3 悬空作业未系安全带 违章作业 高处坠落 V 3 2 15 90 重大 按方案进行检查把关 11 4 电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准设水平安全网 防护缺陷 高处坠落 Ⅳ 重大 按规定现场检查把关 12 5 管道竖井未按规定安装防护门或护栏，安装后高度低于1.5米 防护缺陷 高处坠落 V 3 2 15 90 重大 按规定现场检查把关 13 6 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 防护缺陷 物体打击 V 1 10 7 70 一般 按规定现场检查把关 注：1、判别依据：Ⅰ、未符合法律法规和其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接观察到的风险；Ⅴ、定时评价（LEC法） 2、打分参照程序文件第16页 3、本页所列数据仅供参考 4、本表由安全员编制或成立识别与评价小组,由公司工程部审批.工程开工前落实.每年年初调整一次. 重大/一般危险源评估及控制措施清单 GT-P5-02 共17页 第2页 序号 作业活动 风 险 因 素 可能导致的事故 判别依据(I~V) 作业条件风险性评价 风险级别 现有控制措施 发生事故的可能性大小 人体暴露于风险环境的频繁程度 发生事故可能造成的后果 危险等级划分 L × E × C = D 14 (2) 高处 作业 7 未按规定设置安全标志 标志缺陷 高处坠落 V 3 6 1 18 一般 按规定现场检查把关 15 8 铁凳、木凳等到不牢固有摇晃现象，两凳距离大于2米，且凳上未铺至少两块脚手板，凳上不允许两人（含两人）以上操作 违章作业 高处坠落 V 3 6 3 54 一般 按规定现场检查把关 16 9 支模、粉刷、砌墙等工种进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作 违章作业/违章指挥 物体打击 V 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关 17 10 “五临边”防护不按规定设置 防护缺陷 高处坠落 V 3 2 15 90 重大 按规范现场检查把关 18 11 擅自拆除防护设施 违章作业 高处坠落 V 3 2 7 42 一般