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工序流程卡使用与管理办法
1 目的与适用范围:
防止产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用及产品质量状态的好坏，达到产品追溯的目的。
适用于从原材料生产到产品发运各阶段标识、追溯的控制。
2 职责：
生产部、质量部负责本管理办法的实施。
生产工序员工负责每道工序的填写
质检员负责每道工序的质量状态确认填写
3 定义：
《工序流程（主）卡》：指产品进入装配状态时使用的卡，
《工序流程（分）卡》：指支持（主）卡所生产相应配件时使用的卡。
工作程序：
4.1．产品装配前，生产部依据《生产通知单》及《定额领料单》，由仓库按《生产通知单》及《定额领料单》配发相配套的零部件。
4.2. 产品装配时，由质量部根据《生产通知单》填写《工序流程（主）卡》交生产部，《工序流程（主）卡》的数量，根据《生产通知单》中的数量以托盘为单位进行派发。注：《工序流程（主）卡》上的批次号应与《生产通知单》批次号一致。
4.3. 相应配件生产时，由生产部根据《生产通知单》填写《工序流程（分）卡》，《工序流程（分）卡》的数量，根据《生产通知单》中的数量以框为单位进行派发。注：《工序流程（分）卡》上的批次号应与《生产通知单》批次号一致。
4.3.1相应配件主要指：制带-划内翅片-装内翅片-拉外翅片。
主片、侧板、水室冲压
4.4《工序流程卡》的使用说明：
4.4.1 每道工序在完成本工序作业后，由本工序的操作工填写好数量交质检员确认。质检员根据所生产的产品质量签名确认。
4.4.1.1在生产过中出现不合格品或废品，操作工发现后应及时交质检员进行处理，质检员根据实际产品的状态给出处理意见。并在《工序流程卡》中的备注栏里注明不合格现象。
4.4.2下道工序在接受上道工序的产品时，应检查是否有流程卡，流程卡有没有质检员签名确认，数量是否与实际相符。如不符则交还给上道工序进行核对。
4.4.3相应配件的《工序流程（分）卡》在装配时应与《工序流程（主）卡》合订在一起。
4.4.4每批产品生产结束后由生产部负责收集流程卡交于品质部保管。
4.5质量部根据流程卡计算每月一次性交检合格率。
。
5 相关文件：无
6 报告与记录：《工序流程（主）卡》
《工序流程（分）卡》
《生产通知单》
《定额领料单》
7．附件：附加说明：《工序流程卡填写样本》
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