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纠正与预防措施处理单
提出部门
生产部
负 责 人
辛吉声
不合格事实描述 采取措施计划回应时间:20
在设备检查中,X53K铣床不运转,提出维修。
描述人:辛吉声 日 期:20
不合格原因分析
铣床齿轮轮齿损坏,导致机床无法运转
■纠正措施□预防措施:
1指派维修人员尽快更换和维修
2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。
责任部门: 机修组 日期:20
事实效果认证:
设备管理员201
验证人:辛吉声
日 期:20
提出部门
技术部
负 责 人
高述彭
不合格事实描述 采取措施计划回应时间:20
技术部提出钢垫环应出图纸,在图纸上规定API 6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。
描述人:刘广川 日 期:20
不合格原因分析
由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求,所以,没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。
纠正措施□预防措施:
1 要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。
2 绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。
3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况
责任部门:高述彭 日期:20
事实效果认证:
1设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于201
2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号,并经过批准。
3检查其他产品图纸标识均符合6A要求。
验证人:刘广川
日 期:20
提出部门
质量部
负 责 人
生产部
不合格事实描述 采取措施计划回应时间:20
2011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单,均为加工尺寸有偏差,不符合图纸要求,见不合格品通知单。
描述人:刘学明 日 期:20
不合格原因分析
对上述不合格原因进行分析,为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致。
纠正措施□预防措施: 计划完成时间11年8月28日
由生产部组织作业人员进行培训,现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能;
管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。
责任部门:生产部 日期:20
事实效果认证:
生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训
从近期质量检验反馈信息看,该情况有所改善。
验证人:刘学明
日 期:20
部 门
管理者代表
负 责 人
高述彭
不合格事实描述 采取措施计划回应时间:20
2011-07-22进行的内部审核发现如下不符合:
eq \o\ac(○,1)没有审核API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求
eq \o\ac(○,2)没有对以往内审的结果进行验证
eq \o\ac(○,3)没有规定不合格项采取措施的回应时间
描述人:王丹
日 期:20
不合格原因分析:
对Q1 标准理解不到位,没有对上述Q1的要求进行审核。
分析人:高述彭
日 期:20
■纠正■预防措施:
1组织内审员进行培训,培训6A 16A Q1和内审控制程序,使其具备标准要求的审核能力
2重新审核,审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容,包括以往审核的要求。
责任部门:高述彭 日期: 201
事实效果认证:
1 2011年8月4日组织内审员
22011年8月16-19日重新审核,审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容,包括以往审核的要求
验证人:王丹
日 期:20
部 门
生产部
负 责 人
辛吉声
不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-
现场服务人员反馈,带压作业上的防喷器表面镍磷镀层
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