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深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 分 类 Level 程 序 Procedure 制 定 单 位 Original 文 件 编 号 Ref. No. 1制 定 日 期 Issued 2010.03. 文 件 名 称 Title 仓库管制程序 Warehouse Control 修 订 日 期 Revised 版 本 Revision 0.0 页 数 Total Pages 修 订 记 录 Amendment Record 版 本 Rev. 修 订 日 期 Date 内 容 简 述 Contents 相 关 章 节 Chapter 核 准 Approved 审 核 Checked 制 定 Prepared 分发单位 ENG MKT HR QRA PMC 1 1 1 1 1 深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 名 称 Title 仓库管制程序 Warehouse Control 文件编号 Ref. No. 1 页 数 Page Of 1/ 目的 对原材料及成品的入库、出库、作帐及管理进行控制。确保物料出入的条理性，帐物的一致性，防止物料的滥进乱出。 适用范围 2.1原料仓及成品仓。 名词解释 无。 职责 4.1仓管：原材料及成品的出入存管理和记帐、盘点。 4.2 品管部：对原材料及成品进行检查。 4.3生产部：按生产需求领料。 4.4 业务部：出货安排。 工作程序 仓库分为：原料仓及成品仓，其作业流程如下： 1.0 原料仓管制 流程 操作说明 1.1 厂商来料 1.1.1供应商依据《订购单》（见《采购及供应商管制程序》之附件）的内容送到仓库指定区域(物料暂收区)。 1.2仓库验收 1.2.1仓管员根据厂商的送货单或《来料暂收单》（附件1）,并结合《订购单》核对验收。 1.2.1.1 送货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符，如不相符的，拒收。 1.3物料检验 1.3.1仓管签收后，需检验的物料由仓管根据送货单或《来料暂收单》，开《送检入库单》（附件2）连同实物交IQC，IQC在仓库的物料暂收区按《检验管制程序》及《进料检验规范》进行检查，免检的物料直接入库，参照《免检物料清单》（见《检验管制程序》之附件）。 1.3.2检验合格的物料由IQC连同《送检入库单》一起交仓管做帐管理，录入《物料进料明细》（附件3）中，生产物料员根据生产排程去仓库领料。 1.3.3不合格品放入不良品退货区，作为退货处理，及时通知采购联系供应商补货，退货时开具《退货单》（附件4）。 深圳市鑫源峰科技有限公司 XYF TECHNOLOGY 文 件 名 称 Title 仓库管制程序 Warehouse Control 文件编号 Ref. No. 1 页 数 Page Of 2/ 流程 操作说明 1.4搬运，储存与防护 1.4.1仓管员把合格的物料按照类别放置。 1.4.2产品在储存放置过程中，注意包装整齐，防止外包装破损内部物料漏失；同时物料标签要清楚明了(名称、生产日期，规格、数量等)。 1.4.3物料遵循先进先出进行管制，按照供应商生产日期为准。 1.4.4物料需在恒温下(温度23±3℃ ，湿度：25%～75%RH)储存，若有特殊物料，需低温保存(如放入冰箱)。 1.4.4.1 仓库员每天把温湿度记入《温湿度记录表》中（见《检验设备管制程序》之附件）。 1.4.5物料放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知IQC重新检验。 1.5 物料发放 1.5.1生产物料员根据生产需求填写《领料单》（附件5）去仓库领料。 1.5.2发料时要注意先进先出的原则。 2.0 成品仓管制 流程 操作说明 2.1 成品入库 2.1.1 包装对QA确认的成品，按实际数量开《成品入库单》(附件6)交仓库。 2.1.2仓库接收时应注意： 2.1.2.1成品数量是否与入库单数量相符，如不相符不接收。 2.1.2.2外箱上的出货标签是否有QA的签名或盖章，如无则不接收。 2.2搬运，储存与防护 2.2.1仓管员按照1.4.1执行。 2.2.2仓管员按照1.4.1执行。 2.2.3仓管员按照1.4.4执行。 2.2.4 成品放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知QA 重新检验。 2.3 成品出库 2.3.1业务提前三小时通知仓库备货，仓库接到送货单时，应及时与实物对照其数量，发现实物数不足《送货单》（见《订单评审管制程序》之附件）数时，应及时通知生管。 2.3